财务管理违规问题专项治理实施方案.doc

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1、财务管理违规问题专项治理实施方案一、工作目标通过开展专项治理，严肃各项财经纪律，全面规范财务管理，履行好财务管理主体责任和监管责任，从源头上防范违规违纪行为的发生，切实把“钱袋子”管住管好，斩断滋生腐败和不正之风的通道。二、治理范围办、中心各处室。三、重点内容重点检查发现2016年7月1日一2017年6月30日期间财务管理违规违纪问题；省委巡视组巡视中发现违反财经纪律方面主要问题的整改落实情况；检查《省财政厅关于印发〈关悍于进一步加强行政事业单位码财务管理的意见〉的通知》貘(x财行一发〔2016〕．x号

2、)和《关于印发〈湖北省行政事业单位财务支出票讳据管理办法(试行)〉的通知》(x财综发〔2016钉〕x号)贯彻执行情况。对重点问题将延伸检查并追溯ㄑ到以前年度。具体检查下列寺方面存在的问题：(一)氩单位建立健全财务管理责任莺体系的情况。(二)单位菪预决算管理情况。包括将各愿项收入和支出全部纳入部门禺预算管理情况；严格人员编制政策，严禁超编制安排人腐员经费情况。(三)单位痴财务支出管理情况。包括公黎3/3务卡结算制度执行情况；银行账户开设和存款管理情况；津贴补贴发放情况；会议迅费、培训费、接待费

3、管理使育用情况；政府采购制度执行猗情况；“小金库”和“账外戾账”治理情况；工会经费和怕职工福利费计提及其他管理咴情况。(四)单位资产管黪理情况。包括资产配置、使峥用和处置管理情况；对外出躺租、出借资产的管理情况。(五)单位内部控制制度建萏设情况。包括建立健全内部瞧控制制度情况；单位依法设仲置财务机构、配备合格的财捃务人员情况；会计、出纳分腼设，银行账户预留印鉴管理情况。四、方法步骤专犴项治理工作分为三个阶段。第一阶段：自查自纠阶段(觅4月初至6月中旬)。综绸合处负责制定自查工作方案璇，落实工作措施，认

4、真开展饵自查，主动纠正存在的问题蛇，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%∫。各处室负责人对自查自纠旒情况负总责。对自查出来的浃违规违纪问题，必须如实填安报，不得隐匿不报或少报、漏报。2017年6月5日裼前，综合处收集汇总并向省禊专项治理工作专班上报自查燎自纠报告和《财务管理违规茗问题专项治理自查(重点检黼查)情况统计表》。第二阶段：接受检查阶段(6月咱下旬至9月中旬)。综合蕖处定期汇总上报专项治理情渑况，随时做好接受上级检查泥准备。3/3第三阶段整改提高褶阶段(9月下旬至10月底)。针

5、对检查工作中发现郡的问题，研究制定整改措施着并抓好落实，做到财务管理莆违规问题整改到位、违纪责惚任人员处理到位；要深入剖睽析问题原因，健全完善制度礻，强化源头治理，建立和完词善规范财务管理的长效机制笈。专项治理工作结束后，倮综合处将专项治理情况报告霄及有关表格于2017年1埃0月25日前报省专项治理莛工作专班。五、工作要求(一)加强组织领导。成立专项治理工作专班，设在躅综合处，搞好组织协调和日飧常督办，落实工作责任，把辔握时间进度，不折不扣落实工作任务。(二)搞好宣赊传发动。对专项治理活动以亳适当

6、形式进行动员部署。设唾立举报电话、举报信箱，建詈立举报登记和查处督办制度茯，充分发挥群众监督作用。(三)明确治理政策。坚持眭自查从宽的原则，对自查出篾来的财务管理违规问题，按撙规定纠正后，视情形不予追跽究或从轻追究。对上级重点检查中发现的违规违纪及失菌职渎职问题，严格依照有关蛀规定进行党纪政纪处理和问责追责。(四)建立工作ū进度月报告制度。专项治理玄期间每月25日前，工作专睢班向省专项治理工作专班报消送进展情况和相关报表。3/3