关于对2017年审计结果整改情况进行检查的通知.doc

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1、关于对2017年审计结果整改情况进行检查的通知关于对2017年审计结果整改情况进行检查的通知集团各部门、司筅属各单位：为了严肃工作纪律，诓维护审计监察的权威性和严肃性，根见据《广东**集团审计问责实施办法铱》粤**29号及集团领导要求，集钚团决定组成审计结果整改情况检查组，对集团各部门、司属各单位执行审赃计决定事项、落实审计建议事项进行宄专项检查。现将有关事项通知如下：嘴一、整改检查目标通过整改睨检查，纠正被审计单位存在的违规行馇为，杜绝违规问题“屡查屡犯”，督聩促被审计单位建章立制，堵塞管理漏碰洞，促进被审计单位认真按规经营，葱推动集团快速

2、健康发展。二、整朦改检查内容整改检查主要包括：晋审计处理处罚决定、审计报告提出的蜡问题、建议的整改落实情况，被审计单位建章立制、堵塞漏洞、加强管理钝的情况，并积极向上报审计整改成果整。三、整改检查方式3/3通过自膻查、查阅会议记录及相关制度，个别谈话等方式，全面了解掌握审计决定岳、审计建议的落实情况，并详细填写抄《审计结果整改情况检查记录》。检忘查结束后，检查组要形成整改检查报囡告。报告主要内容包括：检查工作开苤展情况、被审计单位和其他有关单位痂的整改情况、没有整改或者没有完全收整改的事项及原因、没有整改或者没闱有完全整改的事项的处理意见等

3、。窕四、整改检查时间整改检查从纽11月下旬开始，12月底结束。五、整改工作要求(一)各被检查单位要高度重视此次审计结果整改艄检查工作，主动向检查组提供所需资料，积极配合审计整改检查工作。要始建立被检单位“一把手”负总责的整脑改机制，全面落实审计决定和建议事谇项，深入剖析发生问题的原因，健全晕完善各项管理制度，提高依法理财和行政管理水平。(二)整改检查蟮组成员要切实负起责任，认真对照审铤计决定书、审计报告所列事项，逐笔骅核对被审计单位的整改情况，不得搞瞽形式、走过场。要严守工作纪律、践行优良的作风和廉洁从业各项规定，距自觉维护检查组的形象

4、。3/3(三)镇严格审计整改情况督办制度。对审计崛结果整改工作“应付了事”或“避重羽就轻”的被整改单位，下发“监督建±议书”，限期责令整改;对仍拖延推涣诿甚至拒不整改的，严肃追究有关人蛲员的责任。(四)严格审计整改鞒情况考核制度。将年度整改落实情况培列入集团年度绩效考核内容，凡因整毂改不力贻误工作，并造成负面影响或设损失的，依照《广东**集团审计问蓦责实施办法》对被检单位负责人和相赜关责任人实施问责。附件：20舸17年审计报告汇总表审计监察ｖ部2017年11月28日3/3