关于对2017年审计结果整改情况进行检查的通知

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1、关于对2017年审计结果整改情况进行检查的通知　　关于对2017年审计结果整改情况进行检查的通知 集团各部门、司属各单位： 　　为了严肃工作纪律，维护审计监察的权威性和严肃性，根据《广东**集团审计问责实施办法》粤**29号及集团领导要求，集团决定组成审计结果整改情况检查组，对集团各部门、司属各单位执行审计决定事项、落实审计建议事项进行专项检查。现将有关事项通知如下： 一、整改检查目标 　　通过整改检查，纠正被审计单位存在的违规行为，杜绝违规问题“屡查屡犯”，督促被审计单位建章立制，堵塞管理漏洞，促进被审计单位认真按规经营，推动集团快速健康发展。 二、整改检查内容 　　整改检查

2、主要包括：审计处理处罚决定、审计报告提出的问题、建议的整改落实情况，被审计单位建章立制、堵塞漏洞、加强管理的情况，并积极向上报审计整改成果。 三、整改检查方式 　　通过自查、查阅会议记录及相关制度，个别谈话等方式，全面了解掌握审计决定、审计建议的落实情况，并详细填写《审计结果整改情况检查记录》。检查结束后，检查组要形成整改检查报告。报告主要内容包括：检查工作开展情况、被审计单位和其他有关单位的整改情况、没有整改或者没有完全整改的事项及原因、没有整改或者没有完全整改的事项的处理意见等。 四、整改检查时间 整改检查从11月下旬开始，12月底结束。 五、整改工作要求 　　(一)各被检

3、查单位要高度重视此次审计结果整改检查工作，主动向检查组提供所需资料，积极配合审计整改检查工作。要建立被检单位“一把手”负总责的整改机制，全面落实审计决定和建议事项，深入剖析发生问题的原因，健全完善各项管理制度，提高依法理财和行政管理水平。 　　(二)整改检查组成员要切实负起责任，认真对照审计决定书、审计报告所列事项，逐笔核对被审计单位的整改情况，不得搞形式、走过场。要严守工作纪律、践行优良的作风和廉洁从业各项规定，自觉维护检查组的形象。 　　(三)严格审计整改情况督办制度。对审计结果整改工作“应付了事”或“避重就轻”的被整改单位，下发“监督建议书”，限期责令整改;对仍拖延推诿甚

4、至拒不整改的，严肃追究有关人员的责任。 　　(四)严格审计整改情况考核制度。将年度整改落实情况列入集团年度绩效考核内容，凡因整改不力贻误工作，并造成负面影响或损失的，依照《广东**集团审计问责实施办法》对被检单位负责人和相关责任人实施问责。 附件：2017年审计报告汇总表 审计监察部 2017年11月28日