附件1： 廉政风险防控管理工作流程图

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1、附件1：廉政风险防控管理工作流程图进入下一流程三级风险一级风险确定风险等级二级风险健全防控措施岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险自己找群众提互相查领导点组织评查找廉政风险前期预防中期监控后期处置考核防控效果奖优罚劣总结经验完善措施健全体系归档备案建立信息档案个人廉政风险自查表内设机构廉政风险自查表单位廉政风险自查表岗位廉政风险及等级目录成立领导小组制定实施方案开展学习教育广泛宣传发动信息检测定期自查上级检查社会评议思想教育诫勉纠错谈话提醒制度执行动态监控分级管理制度建设排查廉政风险6附件2：个人廉政风险自查表单位：填表日期：年

2、月日姓名职务所在或分管内设机构岗位职责风险类别表现形式防控措施岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险内设机构拟定风险等级签字：单位确定风险等级签字：注：1、本表一式三份，单位、内设机构及个人各存一份；2、廉政风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、内设机构拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。6附件3：内设机构廉政风险自查表单位：填表日期：年月日内设机构名称负责人姓名职务业务工作职责风险类别表现形式防控措施岗位职责风险业务流程风险制度机制风险外部环境风险单位审核意见签字：注：1、本表

3、一式二份，单位及填表内设机构各存一份；2、廉政风险表现形式及防控措施由内设机构根据自查、互提、反馈意见等情况填写；3、单位审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。6附件4：单位廉政风险自查表单位主要负责人（签字）：填表日期：年月日单位名称（公章）业务职能风险类别表现形式防控措施重大事项决策重要人事任免重大项目安排大额资金使用注：1、本表一式二份，上级主管单位及填表单位各存一份；2、廉政风险表现形式及防控措施根据自查、反馈意见等情况填写；63、本表须经单位主要负责人签字，并加盖公章。附件5：岗位廉政风险和等级目录单位（公章）：填表日期：年月日

4、序号岗位名称主要风险及表现形式风险等级所在或分管内设机构当前责任人分管责任人注：1、本表一式二份，上级主管单位及填表单位各存一份；62、本表须加盖单位公章。6