仓储部管理程序.docx

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1、仓储部管理程序仓储部管理程序编制部门：运营部编制人：批准人：实施批准1.目的：确保物料在接收、保管、发放的过程中达到安全有效的控制及账单处理的及时性。2.适用范围:仓储部管理程序仓储部管理程序属于仓库管理所有物料的接收、保管、发放及相关单据的处理。1.术语：半成品入库委外：是指我司生产的钣金件需要委外加工处理。2.职责和权利：职责：4.1熟悉仓库内物料的材料品种，规格，型号及性能，物料有序准确存放，分类排列•4.2按规定做好物料验收，记帐，发放手续,及时了解仓库物料状况，做到帐卡相符,卡物相符.4.3随时掌握库存动态，保证物

2、料及时供应，提高物料周转效率.4.4做好仓库安全管理工作.检查防火，防窃，防爆设施.及时排除不安全因素.权利：4.5可以拒绝出入库手续不齐全的物料出入库.4.6管理仓库内人员进出.3.管理程序：5.1人员管理5.1.1内部员工必须经仓库同意方可出入仓库，任何人员不得以任何理由随意出入仓库.5.1.2领料人员只能在工作站领料签字，除非在仓库允许下才可进入仓库自行拿料供应商送货在仓库门外货物交接区域签收.5.1.3外来人员在公司领导允许下才可进入仓库.5.2入库管理5.2.1采购人员在确定货物到达的时间后，如需仓库加班配合收货，

3、需提前半天通知仓库做加班安排以及收货准备.5.2.2仓管收货物前，需要求送货方出示规范的《送货单》（供应商名称，产品名称，数量，订单号），单据不齐或不规范，与采购员确认，由采购员处理后再收货.仓库必须留存供应商《送货单》.5.2.3收货时仓管依据《送货单》，核对采购订单.物品品名、规格型号是否与订单一致.如送货产品不相符直接与供应商送货人员确认.如不相符，通知采购部.对于快递送货物料，由采购确认物料及是否有《送货单》，再通知仓库收货.物流送货的物料，仓库核对《物流单》或《送货单》与所到货物数量，名称是否相符，不相符的通知采购

4、确认，再做签收.5.2.4不需要检验的物料收货合格后在物料上做好标识存放于进料区；需要检验的物料做《送检单》给品质部，品质部检验合格后仓库做好物料标识存放于进仓储部管理程序仓储部管理程序料区.如当天来不及送检，物料做好待检标志存放于进料区第二天送检.525检验不合格品概不入库，不合格品仓库提供《送检单》给采购部处理，采购部要及时回复仓库处理方法.526半成品入库委外：必须是经品质部过程检验合格产品，仓库收到有品质部签字的《半成品入库委外加工单》后，与生产部入库人员共同清点，核对部件编号、规格、数量是否与入库单一致，点收合格后

5、移转至半成品委外区•527半成品入库：不需要组装不需要包装半成品/金属定制件单品由品质部提供《入库单》交接给仓库•需要组装半成品由生产部组装好，品质部检验合格后，生产部提供有品质部签字的《入库单》交与仓库做入库•528原材料入库由仓库统一时间段入库，上货架.当日入库单于当日下午下班前交与采购员签字确认到货•《入库单》一式三联，仓库第一联,财务第二联,采购第三联.如遇特殊情况，可于次日九点提交入库单•529物品入库后需及时登记在《物料卡》上，做到系统数量，实物数量与料卡数量一致,如是新增物料，需根据系统订单的物料编码写上新的物

6、料标示，及《物料卡》，确定存储位置.5.2.10当月《入库单》，供应商《送货单》当月按时间先后顺序整理归档.5.3送检管理5.3.1送检类:铝型材，机加工件，定制产品,木板原材料（防火板，木板，抗倍特板等）,钣金原材料，包装材料。5.3.2物料到货后，仓库同时提供《送检单》及物料给品质部，品质部在1-3个工作日内完成送检.对于不合格品问题需在《送检单》上准确描述，品质部提供不良照片（不良照片存放于品质公共文件夹不良图片内）.仓库提供《送检单》给采购部处理，不良品存放于不良品区.《送检单》一式三联,,仓库第一联,采购第二联.品

7、质部第三联.5.3.4委外加工产品到货五金件不需要提供《送检单》，仓库收货与品质部一起清点移交品质部，清点后的《装箱单》由仓库、品质共同签字后复印给采购及品质.若在清点及品质检验时发现与《装箱单》不相符的，应及时反馈给米购。5.3.5如项目特殊情况急用，品质部不能在规定时间内检验完成，需由项目部申请做《特检申请单》，仓库根据《特检申请单》做《特检送检单》，由生产总监最终批准后可以先加工，边加工边检验.此检验分两种情况：（1）.全部加工完，不良品需有品质部签字的《退库单》才可退回仓库不良区。⑵.只有部分加工完，加工完的产品中不

8、良品需有品质部签字的《退库单》才可退回仓库不良品区。剩余未加工部分由品质部全检.品质部提供最终的特检处理结果.《特检送检单》一式四份，品质，仓库，生产，采购各一份.生产收到《特检送检单》后根据已加工数量补《出库单》.采购部处理退货.仓库及时做出入库.5.4仓位存货管理5.4.1每类产品存储