存货管理制度(20210409220231).docx

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1、参、存货管理制度三、存货管理制度文件类别作业项目编号页次一、流程图存货管理制度作业流程图F03-2二、作业项目存货搬运作业程序C0-13-3仓储储存作业程序C0-23-4料品分类编号作业程序C0-33-5销货出库作业程序C0-43-6采购入库作业程序C0-53-7非销货出库之采购退回出库作业流程C0-6-13-8非销货出库之库存品转报废品出库作业流程C0-6-23-9非销货出库之借（还）出库作业流程C0-6-33-10非销货出库之调拨出库作业流程C0-6-43-11非销货出库之厂内仓库调拨作业流程C0

2、-6-53-12非销货出库之其它领用出库作业流程C0-6-63-13非采购入库之销货退回入库作业流程C0-7-13-14非采购入库之借（还）入库作业流程C0-7-23-15非采购入库之其它入库作业流程C0-7-33-16非采购入库之免付费样品入库作业流程C0-7-43-17呆滞品管理作业流程C0-83-18存货盘点之一般仓库盘点作业流程C0-9-13-19存货盘点之寄外仓库盘点作业流程C0-9-23-20

3、Hl出库6-1转报废品6-2出库6-3、香港调co-存货管理制度作业流程图库样7-3品入7-2库

4、7-1存货搬运作业采购入库作业C0-5料品分存伽点作业CO-3C0-9其呆滞品3占廿呆滞品处埋作业仓匕一般仓库盘点作业C0-9-1C0-8库调眷外仓库盘点作业出C0-9-2J库拨销货退回入库【内部控制制度】文件类别存货管理制度页次版次1作业流程编号C0-1发行口期90年7月2日作业项目作业程序及控制重点参考文件/使用囱体存货搬运作业程序一、作业程序：1.适当的计划、时序安排及支配，以减少不必要之搬运。2.小心摆放及避免重力摔掷、挤压，以维护存货质量。3.以DateCode执行先进先岀之岀货作业。二、控

5、制重点：1.存货之搬运作业是否注意安全性。【内部控制制度】文件类别存货管理制度页次版次1作业流程编号C0-2发行口期90年7月2日作业项目作业程序及控制重点参考文件/使用囱体存货储存作业程序一、作业程序：1.储存区域应明确标示。2.存货暂存应做适当注明。3.良品、不良品应分开储存。4.库房及料架承载量需经勘察而无安全顾虑。5.仓管人员需确保仓库门禁措施足以确保存货之安全，库房及锁之牢固性与消防设备应达标准。6.运送工具之配备齐全。二、控制重点：1.存货入库后是否按照规定置于适当位置，并注意标示是否明确

6、。2.仓管人员是否确保仓库门禁措施足以确保存货之安全。【内部控制制度】文件类别存货管理制度版次1作业流程编号C0-3发行口期90年7月2日作业项目作业程序及控制重点参考文件/使用囱体料品分类编号作业程序一、作业程序：1.采购人员下采购单时，发现是新料品编号，填写「料品基本数据表」审核后，第一联由釆购单位留底，第二联知会库房，以便库房编制库存管制卡及负责人员之安排。2.仓库人员取得「料品基本资料表」后，则新增库存管制卡3.单位主管分派该料之负责人员。4.仓管单位应将「料品基本数据表」归档保存二、控制重点

7、：1.釆购人员是否于进货前将「料品基本资料表」送至仓管单位。2.「料品基本资料表」是否经过主管审核。一、使用窗体：1.料品基本数据表【内部控制制度】文件类别存货管理制度页次版次1作业流程编号C0-4发行口期90年7月2日作业项目作业程序及控制重点参考文件/使用囱体销货出丿午作业程序一、作业程序：1.业务单位将签核后之「销货（送货）单」第四联转交库房备料。1.仓管收单人员收到「销货（送货）单」后2.1先登录销货单明细表2.2并同时分配备料人员2.3向财务单位取得发票及打印送货标签2.备料人员备料完毕后，

8、通知验货人员进行复核3.验货人员复核后，将发票及送货标签交给备料人员进行包装。4.备料人员包装完毕后，依据业务单位指定之运送方式填写托运单5.货运公司依据托运单清点料品后，应签收托运单6.仓管人员将收到「销货（送货）单」与计算机系统之「销货成品岀库单」核对并确认之，即完成岀库作业。二、控制重点：1.「销货（送货）单」是否经权责主管核准。2.是否随货附发票/INVOICEo一、使用窗体：1.销货（送货）单2.销货成品出库单3.INVOICE（外销）4.PACKING（外销）5.电子计算器统一发票6.托运

9、单【内部控制制度】文件类别存货管理制度页次版次1作业流程编号C0-5发行日期90年7月2日作业项目作业程序及控制重点参考文件/使用囱体米购入库作业程序一、作业程序：1.国内采购：采购人员将「采购单」第四联转交仓管单位作为入库通知。2.国外采购：国外进货承办人员将INVOICE及进口报单转交仓管单位，作为入库通知。3.仓管收料人员依据入库通知清点入库料品；实际入料是否与采购单、INVOICE,型号，数量，供货商是否与入库通知一致及DateCode是否超过1