2021年学校部门内部审计工作计划.doc

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1、2021年学校部门内部审计工作计划撰写人:___________日期:___________2021年学校部门内部审计工作计划1、___年,我处共审计基建修缮项目___个,涉及送审金额___亿元,其中包括:在审项目___个,涉及送审金额约1,___万元;已审结并出具审计报告的项目___个,涉及送审金额10,___万元,最终审定金额8,___万元,直接核减额1,___万元,平均核减率___%。2、___年,我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标___次,涉及金额___多万元;参与设备招投标___余次,涉及金额___余万元。3、

2、___年,我处共完成合同项目审计___个,涉及金额2,___万元。4、___年,我处继续有序开展财务收支审计工作,完成财务收支审计项目___项,涉及审计金额___亿元。5、___年,学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动,我处接受___部委托对___个职能处室和___个学院的正职领导进行了任期经济责任审计,提出相应整改意见___条。6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目___个。7、起草并经校___发文颁布《___理工大学建设工程项目审计实施办法》(上理工【___】___号)、《___理工大学审计整改工作实施办法》(上理工【

3、___】___号),修订《___理工大学内部审计工作相关文件选编》(第二版)。(二)工作亮点第3页共6页1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲,宣扬了内部审计的职能与作用,强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师___审计、重视审计的校园氛围。2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设,建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《___理工大学内部审计工作相关文件选编(第二版)》的修订和编印。3、承担审计责任。通过审计发现的问题,向校领导提出了管理建议若干条,承担了审计处应该承担

4、的职责。(三)___年工作思路1、坚持依法审计,服务监督工作理念,充分发挥“免疫系统”职能,为校领导决策提出必要的建议,承担起应该承担的职责;2、依法高质量完成日常审计工作(基建、修缮、财务、专项、合同等);3、完善中层干部经济责任审计工作;4、进一步强化审计整改工作,研究并逐步建立审计结果公开制度。第3页共6页2021年学校部门内部审计工作计划报告主动适应新形势,转变审计观念,增强服务意识,提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度,使审计工作由封闭型走向开放型,实现阳光审计。二、认真开展建设工程竣工决算审计第6页共6页

5、严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构,认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作;加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中,维护学校合法权益,节约建设资金。三、切实抓好经济实体财务收支审计按照学校统一安排,积极___审计力量,做好后勤服务总公司___年度和教学基地管理中心___年度财务收支审计,提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托,切实做好兽医院年度财务收支审计工作,形成较高质量的审计报告,促进兽医院规范管理。四、稳步推进科研经费审计试点

6、在调研的基础上,出台《安徽科技学院科研经费审计办法(试行)》。结合我校实际,会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点,逐步积累经验,扩大审计范围,不断提高科研经费管理水平和使用效益。五、主动参与有关经济管理活动参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作,将审计关口前移,注重事前、事中监督,发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用,促进经济活动的正常开展。六、不断加强自身建设第6页共6页认真学习贯彻审计法律法规和规章制度,结合实际,加强专项审计调查和理论研究,全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职

7、业道德。注重加强审计机关作风建设,努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作.第6页共6页范文仅供参考感谢浏览第6页共6页

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