最新WHL-ISO及SOP培训分解课件PPT.ppt

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1、WHL-ISO及SOP培训分解主要内容一、ISO文件控制二、ISO记录控制三、SOP流程管理四、文件管理规定2一、ISO文件控制ISO文件结构文件层级划分及说明文件编码及版本要求文件控制程序3（三）文件编码及版本要求1）质量方针：GGQQ.FZ－2010，GGQQ代表企业，FZ代表方针。2）质量目标：GGQQ.MB－2010，MB代表目标，2010代表制作年份。3）质量手册：GGQQ.ZLSC－2010，ZLSC代表质量手册。4）程序文件：GGQQ.CX－**－2010，CX代表程序文件，**代表顺序号。5）管理文件

2、：GGQQ.WJ.**-***－****，“WJ”表示管理文件，**代表部门代号，***代表文件顺序号，****代表年度。6）记录编号:GGQQ.JL.**-***-****，“JL”代表记录或表单，**代表部门代号，***代表记录顺序号，****代表年度。7）部门代号：行政:XZ，人力资源:RZ，运营:YY，财务:CW，生产研发:YF，采购物流：CG，市场：SC，质量：ZL，工程开发：GC，审计：SJ，技术:JS，中心厨房：ZX，门店：MD（SOP为区别于ISO体系，故其编码规则未在此体现）例：《文件控制程序》：G

3、GQQ.CX－01－2010《文件管理规定》：GGQQ.WJ.XZ-001－2010［文件制、修订/废止申请单］：GGQQ.JL.XZ-001－20107（三）文件编码及版本要求（续）1）版本：其内容出现在文件首页。初次制订文件版本以A表示，换版时以B、C、D…表示；（针对文件存在重大更改、重新制定，或版次已递增到“9”时实施版本更换）2）版次：其内容与版本共同出现。修订版次以1～9表示；（如：A.1代表初版；A.2代表初版经过一次修订；B.2代表第二版经过第一次修订，以此类推）۩；3）每进行版次修订时，纸质文档仅撤

4、换修改页部分，并于文件首页的［制/修订记录表］中登录更改的具体内容，如版本修改时，则全文更换，并记录于［制/修订记录表］；8（四）文件控制程序《文件控制程序》是二级文件中最基础，也是最重要的文件，是开展质量管理的前提和依据。《文件控制程序》文件(编码为GGQQ.CX-01-2010)的内容除上面所述（文件结构、文件层级、文件编码、文件版本）外，主要还有以下的规范性要求：部门及人员职责（行政管理中心，其它各部门）文件分类（内部文件、外部文件－法规、政府文件）文件编写及审核要求（定义文件编写及审核的职责权限）文件颁布、使

5、用培训、实施及保证有效的相关说明文件控制程序所涉及记录清单如：［文件制、修订/废止申请单］［发文记录清单］文件控制程序的工作流程图۩9二、记录控制体系内关于“记录”的定义是：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。“记录”是文件的一种形式，是过程结果的记载，是对过程的证实。其作用为：可用于文件的可追溯性活动，并为验证、预防措施和纠正措施提供证据。“记录”的控制与文件控制有所不同。记录没有编、审、批，且不能更改，只能有责任人确认时的更正。“表格”是用于记录管理所要求信息的文件，当在表格中填写了数据，表格就成为“记

6、录”。10三、SOP流程管理基本概念SOP的定义：标准作业流程（StandardOperationProcedure）它位于ISO质量管理体系文件层级的第三层。制订SOP流程文件的作用：实现企业技术、经验的积累企业最基本、最有效的管理工具和技术资料规范操作步骤明确岗位责任实现事件的可追踪性易于查找和解决问题利于企业员工培训的开展SOP流程图制作的工具采用的是微软OFFICE组件中的VISIO程序，因为它受到普遍认可，几乎就是行业的标准。公司SOP流程的编码规则为：SOP-[部门缩写]-[3位数字流水号]11三、SOP

7、流程管理流程图说明流程描述说明12常用图例（除“流程方向”、“文件”外，其余图例在流程图中均被视作流程的“节点”）符号名称释义流程起始点（Start）流程开始处理（Process）处理过程或操作决策（Decision）不同方案选择流程终点（END）流程终止流程方向（Path）指示流程走向文件（Document）引用或形成的文件保存（Save）流程执行产生信息的存档链接（Connector）调用另一流程图的入口（一）流程图说明13（一）流程图说明（续）流程图绘制采用表格形式体现，表格的内容包含两大部分：一是流程基本信息

8、，如名称、编码、编审人等；二是流程图。流程图通常纵向划分为不同“列”，以A、B、C……字母标识۩，用于区分不同部门或岗位（以虚线分隔）；横向依据流程图例的排列分为不同的“行”，使用1、2、3……数字标识۩，其目的是用于流程节点的定位，类似于地图使用的经纬坐标。14（一）流程图说明（续）依据流程所涉及部门或岗位数量来决定流程列数（3-5列即可）。