IATF16949程序文件质量策划控制程序.doc

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1、控制状态：XXXX有限公司专业资料质量策划控制程序文件编号：SJ/QP-009文件版本：B生效日期：2004.11.01发文编号：编制XXX审核XXX批准XXX专业资料质量先期策划和控制计划流程图责任单位流程描述备注顾客/市场调查技术部项目来源编制《设计任务书》1N审核、批准Y成立多方论证小组2多方论证小组会议1《设计任务书》2《多方论证小组名单》总经理编制《APQP进度计划》产品设计和开发33《产品APQP进度计划》技术部经理4审核、批准NY过程设计4《设计评审报告》多方论证小组55多方论证小组技术部经理技术部N工艺方案评审Y过程流程实施（有关文件编制与输

2、出）6编制《试生产控制计划》7会签、批准NY过程流程实施（有关输出文件的实施）N评审《设计评审报告》6《包装规范》《FMEA》《特殊特性清单》《过程流程图》7《试生产控制计划》Y专业资料责任单位流程描述备注多方论证小组技术部及相关部门技术部多方论证小组技术部及相关部门多方论证小组过程质量先期策划和控制计划流程图（续）专业资料责任单位流程描述备注产品和方法确认专业资料多方论证小组试生产调试专业资料试生产99专业资料技术部及相关部门生产服务部及相关部门技术部多方论证小组编制《控制计划》1N评审Y过程质量策划认定和管理者支持1管理评审1生产件批准13反馈、改进《测量系统分

3、析》、《初始能力研究》、《包装评价》1《控制计划》1《产品质量策划总结和认定》1《会议纪要》13专业资料《PPAP资料》多方论证小组22专业资料责任单位流程描述备注多方论证小组技术部技术部专业资料1.目的通过实施产品质量先期策划及控制计划，明确新产品开发直至批量生产各阶段所涉及的各部门及相关人员的职责，促进各阶段所要求大步骤按时完成。在控制计划中明确工艺过程的要求和特殊特性（包括安全特性），确保新产品功能，外观及包装符合设计要求，最终达到客户满意这一宗旨。2.适用范围本管理程序适用于本公司新产品、更改产品和重点配套产品的设计（开发）和批量生产前的准备工作，也适用于其他顾客要

4、求开发的产品。对同类型不同规格的新品种开发可根据实际情况参照本程序实施产品质量先期策划。3.术语3.1新产品：本程序规定的新产品是指全新开发或在现有产品基础上局部改进或改型的产品。3.2小组可行性承诺：由多方论证小组对所做的设计能按预定的时间以顾客可以接受的成本以及付诸于制造、装配、试验、包装、运输和100％交货的承诺。3.3APQP实施进度计划：根据产品质量策划的结果。多方论证小组制定产品(过程)开发的时间进度计划图表，进度计划图表应列出产品（过程）开发中所有项目的“起始”和“完成”日期，实施进度情况，负责人/部门，以及跟踪检查点，评审会议日程等，进度计划要确保进度符合或

5、提前于顾客的进度计划。3.4设计任务书：顾客对组织的供货和服务的要求总和。在《设计任务书》中，必须以使用者的观点对各种要求，包括边际条件都作描述，这些要求应该是定量的和可检验的。在《设计任务书》中要确定任务（怎样做）及目的（为什么）。3.5产品过程设计开发项目责任书：由组织制定的旨在实现《设计任务书》的实施规定。3.6多方论证小组：由有关部门主管或人员及项目小组组长组成，又称横向协调小组，小组组长及成员名单报总经理批准。3.7样件控制计划：制作样件（品）时制订的控制计划，是对样件制作时具体方法的指导和描述。3.8试生产控制计划：试产时制订的控制计划，是对样件研制后批量生产前

6、，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。3.9生产控制计划：批量生产时的控制计划，是对产品生产过程各工序的控制方法加以书面描述。3.10产品计划可行性评审：多方论证小组对顾客所完成并提交的产品设计有效性进行评审，确保能按预定的时间和要求进行产品制造、检验或试验、包装、交付。3.11特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由多方论证小组通过对产品和过程了解确定的特性。特殊特性应在FMEA、专业资料控制计划作业指导书上加以标识。1.1工装样品（OTS）：指采用生产用模具、夹具生产的产品。2.职责2.1销售部负责收集市场信息及顾客对产品的要求和期望。2

7、.2技术部经理负责组织多方论证小组并报管理者代表/总经理批准。负责批准各阶段计划，协调APQP计划执行过程中遇到的问题。2.3多方论证小组为非常设立机构，组成部门可在各阶段变更，但需经管理者代表/总经理批准。2.4多方论证小组组长2.4.1负责组织产品质量策划，并监督各阶段的实施，在资源保证的情况下，对整个项目成败负责。2.4.2负责协调完成各阶段的评审及工艺资料的确认。2.4.3制定进度计划并监督实施；2.4.4制定项目评审时机和组织评审，并将评审结果报给高层管理者。2.4.5建立与顾客和组织联系渠道；2.4.6