中冶质量检查表.doc

《中冶质量检查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2.0.1　工程项目质量管理检查评分表表2.0.1考核内容考核目标分值标准标准分扣分实得分1．质量目标完成情况实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％。未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100％扣10分。10分2．质量目标和计划管理制定明确的质量目标和计划，质量目标和计划分解到位。1.未制定质量目标或计划扣5分；2.无分解目标或计划扣5分；　　　　　10分　　3．质量机构、人员管理和质量管理制度工程项目质量机构设置健全，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。1.工程项目质量机构不健全扣2分

2、；2.质量管理人员配备不齐扣1分；3.出现无证上岗扣1分；4.无质量管理办法等质量管理制度扣1分。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5分　　4.质量责任制岗位质量责任明确，质量责任追究和奖惩制度建立健全。1.未明确各岗位质量责任扣5分；2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。10分5.质量检查和整改质量检查制度建立健全，执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，有完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。1.未制定质量检查制度扣3分；2.未定期检查扣5分；　　　　　　3.检查和整改记录

3、不全扣2分/项；　　　　4.隐患整改未合格扣2分/项。　　　15分　　6.分包单位管理将分包单位纳入质量体系运行；制定分包单位质量管理办法；对分包单位的考核评价；定期开展对分包单位的质量检查。1.未对分包单位技术文件进行审核扣5分；　　　　　　　　　　　　　　2.未制定质量管理办法及考核办法扣5分；　　　　　　　　　　　　　3.质量目标无考核扣5分；　　　　　4.质量检查无记录5、记录不全扣3分。　20分　　7.质量事故调查、处理及事故情况上报发生一般及以上质量事故，项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分

4、析、处理。要立即向本企业负责人报告事故情况。1.项目负责人未及时到达事故现场扣2分；　　　　　　　　　　2.未按规定及时报告本企业负责人扣3分。5分　　8.重大技术质量文件编制审批建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。1.施工组织设计编制、审批程序不全扣5分；　　　　　　　　　　　　　　2.重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣5分。　　　　　　　　　　　　　10分　　9.宣传与培训定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动

5、。1.质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分；2.无质量活动布置，质量专项活动无总结扣3分。5分10.贯彻落实集团质量工作情况按集团要求组织开展质量管理、检查活动，落实集团各项质量工作。1.在落实集团质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5分；　　　　　　　　　　　2.未按要求及时上报有关材料的扣5分。10分　　总分：100分总体标准分：总体实得分：得分率：%3.0.9矿山工程技术资料检查表受检单位：受检项目检查人日期序号检查内容与打分标准标准分实得分矿山工程1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣

6、6分。62施工组织设计、施工方案：内容存在问题的扣2分，内部审批手续不全的扣6分。63方案交底（2分），分项工程技术交底（2分）：内容针对性差的扣2分，双方签字不全的扣3分。64图纸会审：记录不全的扣3分，一份没有的扣5分。55工程定位测量：缺定位测量记录的扣5分。56测量放线及复测记录：记录不全扣3分，无记录的扣6分。67沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣3分，一次不测的扣6分。68原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝绳电缆、阀门、高强螺栓、摩擦面系数等），机械设备：合格证、

7、质量证明书不全者扣3分，没有合格证，质量证明书者扣6分。69各种原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝绳电缆、阀门、高强螺栓、摩擦面系数等）：检查试验报告缺失的扣2分，某一种材料无试验报告的扣3分810基岩掘进：没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣2分。411锚杆，锚索合格证，出厂证明书不全的扣1分，没有出厂证明书，合格证的扣3分，锚杆，锚索检测试验报告不全的扣1分，没有试验报告的扣3分。612商品砼搅拌站应提供的质量证明文件：①砼出厂合格证，②砼配合比，③水泥出厂合格证及复检报告，④砂子复

8、检报告，⑤碎（卵）石复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告，⑧砼开盘鉴定，⑨砼抗压强度检验报告，⑩砼试块强度统计，⑾砼塌落度检测记录。以上资料按地方标准要求收集，每缺1份扣1分。613现场砼施工应提供以下资料：①砼试块制作台账（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），②6砼抗压强度报告（包括防水砼试块和同条件养护砼试块），③砼浇筑施工记录，④砼塌落度检测记录，⑤砼试块强度统计、评定记录，⑥同条件养护砼试