中冶质量检查表

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1、2.0.1工程项目质量管理检查评分表表2.0」考核内容考核目标分值标准标准分扣分实得分1.质量目标完成悄况实现分部、分项工程质量一次验收合格率100%。未实现分部、分项工程质量一次验收合格率100%扣10分。10分2.质量H标和计划管理制定明确的质量n标和计划，质量H标和计划分解到位。1.未制定质量目标或计划扣5分；2.无分解FI标或计划扌II5分；10分3.质量机构、人员管理和质量管理制度工程项冃质量机构设置健金，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。1.工程项目质量机构不健全扣2分：2.质量管理人员配备不齐扣1分；3•出现无证上岗扣1分；

2、4.无质量管理办法等质量管理制度扣1分。5分4.质量责任制岗位质量责任明确,质量责任追究和奖惩制度建立健全。1•未明确各岗位质量责任扣5分；2.质量责任追究和奖惩制度不健全扣5分。10分5.质量检查和整改质量检查制度建立健全,执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，冇完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。1.未制定质量检查制度扣3分；2.未定期检查扣5分；3.检查和整改记录不全扣2分/项；4.隐患整改未合格扣2分/项。15分6.分包单位管理将分包单位纳入质量体系运行；制定分包单位质量管理办法;对分包单位的考核评价；定期开展对分包单

3、位的质量检查。1.未对分包单位技术文件进行审核扣5分；2.未制定质量管理办法及考核办法扣5分；3.质量ri标无考核扌U5分：4.质量检查无记录5.记录不全扣3分。20分7.质量事故调查、处理及事故情况上报发生一般及以上质量事故，项目负责人要及时到达事故现场进行调查、分析、处理。要立即向本企业负责人报告事故情况。1.项n负责人未及吋到达事故现场扣2分；2.未按规定及时报告本企业负责人扣3分。5分&重大技术质量文件编制审批建立施工组织设计编制、审批制度和重大专项方案专家论证制度。1.施工组织设计编制、审批程序不全扎15分；2.重人危险性专项方案编制、审批程

4、序不全扣5分。10分9.宣传与培训定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。做好FI常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。1.质量管理人员无继续教育、培训记录扣2分；2.无质量活动布置，质量专项活动无总结扣3分。5分10.贯彻落实集团质量工作情况按集团要求组织开展质量管理、检查活动,落实集团各项质量工作。1.在落实集团质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5分；2.未按要求及时上报冇关材料的扣5分。10分总分：100分总体标准分：总体实得分：得分率：％2.0.9矿山工程技术资料检查表受检单位：受检项冃检查人H期序号检仓内容与打分标准

5、标准分实得分矿山工程1开工报告：审批手续不齐全的扣2分，无开工报告的扣6分。62施工组织设计、施工方案：内容存在问题的扣2分，内部审批手续不全的扣6分。63方案交底（2分），分项工程技术交底（2分）：内容针对性差的扣2分，双方签字不全的扣3分。64图纸会审：记录不全的扣3分，一•份没有的扣5分。55工程定位测量：缺定位测量记录的扣5分。56测量放线及复测记录：记录不全扣3分，无记录的扣6分。67沉降观测记录：对沉降观测记录进行检查，少测一次扣3分，一次不测的扣6分。68原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝绳电缆、阀门、高强螺栓、摩擦而系

6、数等），机械设备：合格证、质量证明书不全者扣3分，没有合格证，质量证明书者扣6分。69各种原材料（如钢筋、钢材、水泥、防水卷材、保温材料、钢丝绳电缆、阀门、高强螺栓、摩擦面系数等）：检查试验报告缺失的扣2分，某一种材料无试验报告的扣3分810基岩掘进：没有施工方案的扣2分，没有测量记录的扣2分。411锚杆，锚索合格证，出厂证明书不全的扣1分，没有出厂证明书，合格证的扣3分，锚杆，锚索检测试验报告不全的扣1分，没有试验报告的扣3分。612商品碗搅拌站应提供的质量证明文件：①碗出厂合格证，②碇配合比，③水泥出厂合格证及复检报告，④砂子复检报告，⑤碎（卵）石

7、复检报告⑥外加剂产品合格证及复检报告⑦掺合料复检报告，⑧桧开盘鉴定，⑨桧抗压强度检验报告，⑩桧试块强度统计，（10桧塌落度检测记录。以上资料按地方标准要求收集，每缺1份扣1分。613现场处施工应提供以下资料：①处试块制作台账（包括防水磴试块和同条件养护碗试块），②碗抗压强度报告（包括防水磴试块和6同条件养护碗试块），③址浇筑施工记录，④殓塌落度检测记录，⑤碗试块强度统计、评定记录，⑥同条件养护碗试块温度记录，⑦有冬季施工的项目应提供俭测温记录。以上资料每缺1份扣1分。14现场自行搅拌的妊，砂浆应提供下列资料：⑴妊配合比，⑵砂浆配合比，⑶水泥出厂合格证及

8、复检报告，⑷砂子复检报告⑸碎（卵石复检报告，⑹外加剂产品合格证及复检报告⑺掺合料复检报告，⑻妊