危险源辩识风险评价和风险控制程序.doc

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1、危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序1目的持续辨识公司生产经营、产品、服务或运行中的影响职业健康安全的危险源，评价风险，并确认重大风险，以对其进行管理和控制，降低安全风险、获得良好的职业健康安全绩效。2适用范围适用于公司活动、产品、服务或运行中危险源辨识、风险评价、确定控制措施的更新与管理。3术语3.1危险源：可能导致人的伤害或健康损害或这些组合的根源、状态或行为。3.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.3健康损害：由工作活动或工作相关状况引起或加重的可确认的对身体或精神有害的

2、情况。4职责4.1管理者代表负责重大风险清单的批准。4.2公司、分公司安全保卫部门负责组织对危险源的辨识活动，进行风险评价，确认重大风险，制订和组织实施必要的控制措施。4.3各部门、项目部进行本部门、本项目部的危险源的辨识、评价，确认重大风险。4.4公司各级工会组织、员工代表、员工参与对危险源辩识、风险评价、确认重大风险活动。5工作程序5.1危险源辩识与风险评价范围5.1.1施工、保养维护作业活动。5.1.2设备原材料的采购、搬运和储存。5.1.3设备的运行、维护和保养，包括相关方的设备。5.1.

3、4生产、施工现场的环境状况。5.1.5办公、生产、生活设施。5.1.6进入施工现场的所有人员、包括外来人员的活动。5.1.7人的行为、能力和其他人为因素可能导致的风险。5.1.8源于工作场所外，能够对工作场所內组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。5.2危险源的辩识5.2.1危险源辩识的时机a)以公司的各部门、分公司、项目部为对象，在设定目标、指标前进行；b)公司的整合管理体系建立之初进行；c)在新的工程施工前进行；d)在相关法律、法规变更，涉及到新的活动、产品或服务，以及相关方的新要求

4、等情况下，可适时进行。5.2.2危险源辩识时应考虑时态、状态和要求5.2.2.1公司存在危险源的区域：如办公区域、生活区域、生产区域、施工区域等。5.2.2.2危险源存在三种时态：过去、现在、将来。a)以往遗留的可能导致伤害或疾病的根源或状态；b)现场的、现有的可能导致伤害或疾病的根源或状态；c)产品验收中的活动可能导致伤害或疾病的根源或状态。5.2.2.3危险源的辩识应考虑常规的和非常规的活动。如：常规施工作业运行条件下安全与健康问题；非常规施工作业运行条件（如启动、关闭与检修等情况）的安全与健

5、康问题；以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大安全与健康影响。5.2.2.4明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；评价安全与健康管理现状与相关法律、法规及其他要求的符合程度。5.2.2.5所有进入工作场所的人员的活动。5.2.2.6工作场所的设施、设备（无论由公司还是由外界提供）。5.2.2.7危险源的六种类型：a)噪声一振动：如加工制造设备噪声一振动，安装施工设备噪声一振动等；b)生产性粉尘：如现场材料、半成品搬运生产粉尘、生产/施工中产生粉尘等；c)毒物：如

6、化学有毒物品、有毒有害气体等；d)高温、低温：如生产/施工作业需要或产生的高温、低温和季节性高温、低温的气候变化等；e)辐射：如焊接、切割、探伤产生的电离辐射和原材料、半成品中危害物质、元素的辐射等；f)其他危险因素：如潜在爆炸、潜在火灾、高空作业、生产/施工用电、物体打击、坍塌倒塌、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫等。5.2.3危险源辩识的方法5.2.3.1危险源识别方法有以下几种：a)作业条件危险性评价法；b)预先危害分析法；c)问卷调查；d)现场观察；e)专家咨询；f)故障类型及影响

7、分析法；g)风险概率评价法；h)查阅文件和记录；i)危险可操作性研究；j)故障树分析法；k)头脑风暴法；l)矩阵法。危险源的辩识不局限于施工和各项活动中的危险因素，还包括原材料和供方/分包方的选择使用、公司和分公司、各项目部的管理活动及在工作场所附近因工作相关活动产生的危险因素等。应尽可能细致全面，不要遗漏。5.2.3.2公司主要采用现场调查和现场观察相结合的方法，同时采取查阅文件和记录等方法进行危险源的辩识。a)调查表法：制定下发调查表，由相应部门、分公司、项目部组织调查，识别判定存在的危害因素

8、。b)现场观察法：通过对作业活动和环境的现场观察，询问，发现存在的危害因素。5.3危险因素（危险源）的更新在相关法律、法规变更，涉及到新活动、产品和服务，公司的办公基地发生变化（包括新建、搬迁、扩建、装修等）、生产施工阶段发生变化或承接新项目时，以及相关方要求发生变化等情况下，由涉及到的部门、分公司、项目部对发生变化的危险源进行补充或重新辩识，评价重大危险因素。5.4风险评价在现场调查、观察分析、汇总的基础上，从危险源里评价确定具有不可接受风险的危险源（重大风险）。以便于确定解决公