21危险源辩识、风险评价和风险控制程序

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1、管理体系程序文件危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件编号：GSC－04版　　号：A版编制：　　　　　审核：　　　　　批准：　　　　江苏天宇建设集团有限公司兰州分公司二0一四年二月　9目　　录1　　目　　的2　　适用范围3　　术语和定义4　　职　　责5　　工作程序5.1　危险源辨识的范围5.2　危险源辨识时应考虑5.3　危险源的辨识和评价方法5.4　危险源的辨识过程5.5　重大危险源的评价及更新5.6　重大危险源的评审5.7　控制措施的制定5.8　控制措施的实施5.9　监督检查6　　相关文件7　　记　　录8　　附　　录91　目的　　为了持续进行危险源辨识，确定、评价、更新危险源和实施必要的控

2、制措施，特制定本程序。2　适用范围　　本程序适用于公司、各项目部的办公区和施工现场的危险源、重大危险源的辨识、评价及控制。3　术语和定义3.1　引用GB/T19000-2000质量管理体系　基础和术语。3.2　引用GB/T24050-2000环境管理　术语。3.3　引用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系　规范的术语和定义。3.4　引用公司《管理手册》中的术语和定义。4　职责4.1　管理者代表组织评审重大危险源，批准危险源和重大危险源清单。4.2　安质部负责程序的编制、修改和更新，是本程序的主管部门。负责对职业安全实施情况进行监督检查。组织相关部门对职业安全危险源、重大危险源进行

3、辨识、评价。4.3　企管部负责对职业健康实施情况进行监督检查，组织相关部门对职业健康危险源、重大危险源进行辨识、评价，是本程序的主要职能部门。4.4　公司办负责办公区职业健康安全危险源的辨识、评价和风险控制，参与相关部门组织的危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查。4.5　工程部、科技部、人事部、经计部、经营部、机运物资部、财务部、劳资科、保卫科、工会参与危险源、重大危险源的评价、评审和对实施情况进行监督检查。5　工作程序5.1　危险源辨识的范围5.1.1　办公区和施工现场地理位置。5.1.2　进入办公区和施工现场的人员的活动（含员工、合同方人员和访问者）。5.1.3　办公区

4、和施工现场内的设施，包括外部劳务（含分包方）提供的设施。5.1.4　工程产品。5.2　危险源辩识时应考虑95.2.1　三种时态5.2.1.1　过去（已经遗留的危险因素）；5.2.1.2　现在（现场的、现有的危险因素）；5.2.1.3　将来（原材料的来源与施工过程而可能给产品带来的危险性及将来潜在的法规和其他要求计划中可能带来的危险性）。5.2.2　三种状态5.2.2.1　正常（如正常施工活动）；5.2.2.2　异常（如临时抢修等）；5.2.2.3　紧急状态（如火灾、事故、自然灾害等）。5.2.3　七种安全类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。5.3　

5、危险源的辩识和评价方法5.3.1　危险源的辩识方法5.3.1.1　询问、交谈；5.3.1.2　现场观察；5.3.1.3　获取外部信息；5.3.1.4　工作任务分析；5.3.1.5　安全检查表；5.3.1.6　为了全面地识别所存在的危险源，应运用两种或两种以上方法。5.3.2　危险源的评价方法5.3.2.1　评估法a)按照伤害的可能性和严重程度对风险进行分级（详见风险评价表）。风　险　评　价　表后果可能性轻微伤害伤　　害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可容许风险　　b)伤害严重程度的判断，可考虑如下因素：—9轻微伤害：如表面损伤

6、，轻微的割伤和擦伤，粉尘对眼睛的刺激，烦躁和刺激，导致暂时性不适的疾病。—伤害：如划伤，烧伤，脑震荡，严重扭伤，轻微骨折，耳聋，皮炎，哮喘，与工作相关的上肢损伤，导致永久性轻微功能丧失的疾病。—严重伤害：如截肢、严重骨折，中毒，复合伤害，致命伤害，职业癌，其他导致寿命严重缩短的疾病，急性不治之症。　　c)伤害可能性的判断，可考虑如下因素：—暴露人数；—持续暴露时间和频率；—供应中断；—设备和机械部件以及安全装置失灵；—暴露于恶劣气候；—个体防护用品所能提供的保护及其使用率；—人的不安全行为。5.3.2.2　定量计算法（LEC法）。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法进行评价，并填写

7、《LEC法风险评价表》。D＝LECD—为风险值；L—发生事故的可能性大小；E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果。事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故产生的后果（C）、危险等级的划分（D）见下列各表。事故发生的可能性（L）分数值发生事故的可能性分数值发生事故的可能性10631完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以设想极不可