东方通信网络时代的企业创新项目库存教学文案.ppt

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1、东方通信网络时代的企业创新项目库存管理仓库管理流程编号－注释为需要参考的其他模块相关流程WH1存储计划滚动制定、审核与下达WH2原材料、设备入库流程WH3半成品入库流程WH4成品入库流程WH5配送流程WH6物料出库流程WH7产成品出库流程WH8转库流程WH9内部退库流程WH10外部退库流程WH11库存盘点－年末盘点流程WH12库存报表及安全库存管理流程WH13闲置、报废物料处理流程WH14库存安全管理流程WH15第三方仓库管理流程WH16保税仓库管理流程WH17仓库定期质检流程仓储计划滚动制定、审核及下达流程物资管理部－综

2、合计划由秘书将审批过的计划下达各相关部门并交仓库和运输执行报财务备案仓储计划（一式三份）仓储计划经理汇总各方计划并根据仓库的发展规划制定本期的仓储计划（包括外包仓库）采购计划及对仓库的需求月滚动销售预测表、日销售清单及对仓库的需求生产计划、作业计划及对仓库的需求计划人员查询外包仓库的资料（包括第三方及其他）是否有符合条件的供应商经理完善计划草案提交相关部门征求意见经理汇总审阅各相关部门的意见是否需要修改仓储计划递交物资管理部总经理审核是否需要修改交秘书退回采购部经理修正是否否是否是是否是仓储计划草案完善后的仓储计划财务经理

3、审核仓储计划是否在年度预算内是否在年度预算内仓储计划采购计划制定、审核及下达流程月度生产计划和作业计划制定流程月滚动销售预测修正流程仓库规划与策略其他相关部门－生产、销售、采购完善后的仓储计划是否能够满足本部门的需求提出未满足需求否AA是否同意是否同意退回仓库修正是否超过财务总监权限报总裁审批修正后下达物资管理部－综合计划运执行报财务总监审批是是否否否A是财务部经理向生产、销售、采购部门取得相应的计划和资料负责人提供相应的资料由仓库经理选择第三方仓库或其他仓库将经过审批后的采购申请单、采购计划一联交给仓库根据仓库和物料情况

4、预留库位，将库位情况在采购申请单上指明，并指示采购部指示运输商（直接供应商）库位拒绝入库并及时反馈给计划人员督促采购部解决单证是否齐全是否只缺检验单（商检单/质检单）按清单清点物品（仓管管理员、采购员、供应商、运输商会同清点）将货物放入待检区货物是否和单证相符入库单更新库存台帐将信息及时反馈给计划人员，督促采购、质检进行检验是是原材料、设备入库管理流程采购申请/采购计划货物运到审查单据（检查货物清单/发票/装箱单/商检单证）否否是生产材料入库检验流程记账暂存暂存账办理入库手续登记货物存放信息填写库存卡片按实收情况放入暂存区

5、否单证退回计划人员，督促采购解决错缺问题，并通知财务暂缓付款更新财务库存帐，根据合同进行付款采购人员登记供应商的有关信息采购申请/采购计划记账暂存，通知计划人员和财务记帐暂存账采购主管人员督促供应商及时补货入库单物资管理部－综合计划物资管理部－仓库财务部AA供应商档案采购部更新仓储计划入库单物资管理部－综合计划采购申请/采购计划生产部成品入库管理流程综合计划汇总联系工序的生产情况和作业计划根据仓储计划、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号作业计划仓库调度员确认并指定库位生产部派专人开具成品入库单，并将成品按安排送往

6、指定库位GSM基站生产清点工序、传输设备整机测试、包装、手机生产、寻呼机生产安装流程成品入库单指定库位的负责人协同生产人员对照入库单接受成品入库，进行核实生产部负责人配合仓库负责人进行复核是否需打散包装，开箱抽样检查数量数量是否与入库单一致否登记入库，仓库管理员在入库单上签字在指定区域进行开箱检查是是责成生产部查明原因，并抄送计划人员否生产部确认短缺原因数量是否合格是否入库单编制生产日报表入库单在入库申请单中指明库位，并将此入库申请单退回生产部反馈一份给仓库计划人员仓库规划差错率是否超过内部质量规定的限度全部开箱检验，将存

7、在问题的返回生产部确认短缺原因，将情况上报计划人员是将全部错确箱责成生产部查明原因否AA财务部更新财务产成品账入库单产成品账物资管理部－综合计划物资管理部－储运部物资管理部－综合计划财务部入库单成品库存台账更新库存台帐A内部配送计划制定与管理流程使用单位物资管理部－综合计划根据仓储能力和历史领料情况提出配送方案配送计划配送计划使用单位进行验收，在领料单上签字定期总结配送情况，提出配送计划调整方案，抄送生产部、采购部、财务部按规定到各使用单位巡视，了解物料消耗需求物流副总裁根据生产情况生产组长提出物料配送申请物料配送申请上报

8、部门经理审批是否同意退回重新申请上报物流副总裁审批物流副总裁是否同意召开各方联席讨论会上报物流副总裁审批采购部根据供应商的供货条件提出供应商配送方案上报物流副总裁审批调整配送计划配送员根据配送计划备料并按时将物料送至配送地协助使用单位验收，双方在领料单上签字对配送情况总结送仓库经理和综合计划，并抄送物资