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时间:2020-09-04
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1、关于X有限公司原X同志任期经济责任的审计意见整改的回复在此次审计报告中,审计发现的问题主要有x类,分别是XXX方面,根据审计报告中的建议,我单位对审计中发现的问题进行了深入分析,制定了相应的措施,避免此类问题再次发生,具体情况如下:一、要坚持以制度管事,以制度管人在坚决执行八项规定的同时,又在不断的完善《业务招待费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度,通过部门培训、财务把关的方式,落实以制度管事,以制度管人的管理手段,杜绝会议费、招待费等不规范的行为。二、加强招投标及合同管理工作(一)、加强招投标管理 一是要加强对招投标员工的培训,了解集团公司、大唐国际以及我公
2、司对于招投标工作的具体规定,学习相关制度,使得招投标工作更加规范,实现科学管理。 二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。公司监审人员应该列席每一次招投标会议,积极的发挥自身作用,加强对招投标工作的监督。(二)加强合同管理一是设立合同管理人员,从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核,发现不足,应及时向管理部门提出意见和建议,避免隐患。二是完善合同管理制度,要严格规范合同的签订和审批工作,通过现有的制度逐级审批,保证合同的真实、合理,防范合同纠纷等风险。
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