办公用品申购审批流程.doc

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1、公司内部联络书审批确认确认制表主题：关于办公用品申购审批流程规定的联络发文部门：行政部发文日期：年月日收文部门：各部门抄送部门：(副)总经理内容：为了更好规范办公用品申购单的审批流程，经公司研究决定，按以下程序执行：一、各部门按要求如实填写办公用品申购单，注明需求或特别事项（附图纸/样板等），由部门负责人签名后呈递行政主管确认，行政部根据申购单内容与申购部门进行核实确认，了解清楚所需申购事由；仓库部有库存物品的则由行政部知会申购部门办理申领手续。二、行政部确认申购物品情况后，按申购物品类别、数量及金额情况逐级请示审批。

2、1、申购单为日常用品或临时申购等总额不超过伍佰元，由行政主管审批后交由采购部确认后进行采购；2、申购单总额超过伍佰元、申购物品单件估值超过叁佰元或属于批量采购（如绿化部采购苗木等），由行政主管确认后，经总经理（副）助理审批后再交由采购部确认采购；3、申购单总额超过壹仟元以上则经过上述确认流程后，经（副）总经理审批后再交由采购部确认采购。三、采购部接收确认申购单后，按申购单要求进行采购，根据临时采购纳期原则，一般物品采购纳期为三天，如出现特殊情况未能按期购回则必须向行政部作出合理解释事由，由行政部及时向申购部门传达情况。

3、如特殊申购须当天购回的则按申购要求进行紧急采购。四、行政部负责协调跟进申购单完成过程情况，向申购部门及时传达采购信息，如物品采购变更、纳期延时等。自发文之日起生效执行。备注编号：