审核前的注意事项.doc

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1、API审核前的注意事项一、现场审核回答注意事项1、不要说：没有，不知道（要说有资料、要去找）2、不要多说话，问什么，答什么3、不要多提供资料，除必要的以外，他要什么就提供什么。二、记录1、文件编制——经审核批准——文件发放——文件更改2、培训考卷——效果评定——培训计划完成——（与生产现场一致）3、员工花名册——员工培训履历表（档案）——上岗资格确认4、目视检查记录（医院盖章）——全部检验员和无损探伤人员5、设备建立台帐——设施保养计划——保养记录——日常保养维修单6、工装模登记表——工装履历表7、工作环境检查表——设备完好情况检查表——仓库物质检查表8、合同评审（产品标准、

2、裸管、光端，自提）——合同台帐——完成情况9、供方能力调查表（9000证书）——供方实地考察（理化单位）——合格供方名录——供方业绩考核——供方评定记录10、采购计划（总经理批准）——采购订单（合同）产品（采购依据标准）——检验通知单11、生产计划（制定依据）——生产报表（完成情况）12、顾客满意度调查表——顾客满意度统计分析（分析数据）13、进货检验记录——生产工艺卡——开卷记录——焊接记录——热处理控制记录——成型检验记录——平头记录——水压记录——超声波检查记录——成品检验记录——测长称重记录——成品入库单14、不合格品处理单——纠正预防措施——不合格品总汇15、纠正、

3、预防措施表——纠正、预防措施表汇总表16、计量器具台帐——计量器具检查表——计量器具历史记录——计量器具发放记录（均有证书）17、数据分析——会议记录（每个月至少一次，总经理参加）18、特殊工序（焊接、热处理、无损探伤）——工艺评定——设备检定——人员资格19、内审计划（分组）——实施计划——检查表——内审报告20、管理评审计划（总经理主持）——管理评审报告——改进计划表2三、准备资料1、所有的计量器具要有检定证书2、钢板要作化学分析，机械性能报告3、本厂的压扁、拉伸、冲击、金相、化学成份，机械性能报告。4、各种作业指书、工艺规程——操作培训资料5、焊工外培——培训资料6、无

4、损探伤操作人员的资格证1级~三级四、生产现场1、设备齐全——正常运作2、确定产品——合同——生产计划——生产检验记录——全部一致3、每个员工都知道质量方针、目标，自己的岗位职责和操作4、作业文件发到现场——有发放记录——盖“受控”章5、计量器具在现场都须有验证——贴合格证（有效期内）6、现场干净整齐，标识清楚（废品区要谨慎，提供废品记录）2