某集团公司绩效考核分析报告KPI.doc

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1、2010年6月部门绩效考核分析报告1概述为促进各部门生产产能、品质目标的有效达成，从而保证公司经营目标的完成，在各部门积极参与下管理服务部辅助下有效的建立了各部门KPI（KeyPerformanceIndication)关键业绩指标绩效考核机制，并已实行6个月，公司整体考核效果良好，总设定考核指标数85个，18个部门参与考核。本次考核中各部门基本上能按文件要求实施部门考核作业，总体考核情况良好，特别各部门主管能积极主导和配合各项考核活动，各项考核资料基本能按时提交，本月考核中表现优秀的有：业务部、车二课等部门。同时由于时间、经验等限制也存在一些不符要求、缺科学性等弊端，针对以上不足

2、将以后执行过程中进一步完善。2考核数据分析2.1．公司整体考核成绩及等级分布公司各部门考核分数及等级分部情况，具体见下图表：2010年6月份各部门KPI考核评分序号部门KPI达成分数达成等级1资讯组87.08A2财务部89A3关务组93.1A4采购课99.2S5仓管课95.5S6冲制工程82B7车制工程79.5B9车一课96S10车二课99.5S11加工课88.96A12冲制课96S13设备维修课95A14电镀部76B15塑胶制品部88.76A16生管课87.3A17品保中心90A18管理服务部94.254A业务部96.8S19考核等级分部等级SABCD标准卓越优秀合格需改进不合格

3、合计总合计6930018结构比例33%50%16.6%0%0%100%从上图表分析，考核成绩优秀(85分以上)15名，占考核人数83%，合格(75-84.9分)3名，占16.6%，需改进（60-74.9分）0名，占0%，不合格（60分以下）0名，占0%，由此可知公司各部门6月份考核成绩良好，考核主体中优秀占比重83%,考核成绩偏低的（合格）占17%。其它等级比重为0%。3考核指标达成状况分析3.1．部门内部指标达成状况分析6月份各部门设定考核指标161个（厂务处指标累计，不包括通用指标数），6月份各部门指标达成状况见下图表：序号部门达成指标所占总数比未达成指标所占总数比指标总数1资

4、讯组8100%00.0%82财务部457.1%342.9%73关务组480.0%120.0%54采购课360.0%240.0%55仓管课777.8%222.2%96冲制工程777.8%222.2%97车制工程466.7%233.3%69车一课861.5%538.5%1310车二课1076.9%323.1%1311加工课1076.9%323.1%1312冲制课1184.6%215.4%1313维修课375.0%125.0%414电镀部1184.6%215.4%1315塑胶制品部1173.3%426.7%1516生管课562.5%337.5%817品保中心440.0%660.0%101

5、8管理服务部583.3%116.7%619业务部375.0%125.0%4合计11873.3%4326.7%161从以上图表分析，公司总体考核指标161个，公司各部门考核指标中达成比例占73.3%，未达成指标比例占26.7%，由上比例可知公司指标提升的空间还很大，达成部门指标比例较高（80%及以上）有资讯组、关务组、冲制课、电镀部、管理服务部（5个部门），占考核总体的27.7%，所占比例较低。其中未达成指标比例较高的部门有品保中心、采购课、财务课，比例均占40%以上，以上3个部门对于部门内部考核指标的提高仍有很大改善空间。3.2．本月部门指标考核不足分析及改善对策问题描述改善建议2

6、.车制工程所设定指标“样品返工率”本年度必须达成值为1，月目标值为0.5，不对应。1.报关所设定指标“合同备案（变更）退单率”、“合同核销（设备解除监管）退单率”本年度必须达成值（次数为3次）与月目标值所设定系数、单位不统一（设定为100%），改善对策：1.以上各部门所设定的本年度必须达成值与当月所定的月目标值系数、单位必须对应一致，并对月目标值与周目标值按照目标分解原则进行正确的分解；2.各制造部门指标“每月产量成长率”因数据与上年度数据相比，面上年度数据无法统计，所以该指标建议改用其它考核指标；3.厂务处各制造部门所设定之指标、月目标、权重等应实行统一以便作考核与统计。3.各制

7、造部门指标“每月产量成长率”因数据统计问题没有作考核。4.车一课指标“人均产值”“产品入库量”“原材料报废率”本年度必须达成值与当月目标值设定不统一。车二课、电镀部指标“员工作业绩效与各厂务处各制造部门目标值（115%）不统一。通用指标达成状况表指标名称达成部门达成比例A18100.0%B1688.9%C18100.0%D18100.0%E1688.9%F844.4%G1794.4%H18100.0%I18100.0%备注：达成部门数指参与18个部门中达成该指标的部门