三体系内审检查表.pdf

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1、受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法是否参考检查手册ISO9001ISO14001OHSAS18001条检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款款查阅检查4.2.14.2.14.4.44.4.4文件◆组织是否有文件◆与管理体系相关的文件有多少?√总则总则环境管理的管理体系?相关文◆与受审核部门相关的文件是多少?√体系文件件是否齐全?文件是◆组织结构图、管理方针、三同时报√书面形式还是电子告等是否存完好?形式?◆电子形式文件的使用是否有

2、效?√◆管理体系文件是◆管理体系文件的内容是否满足√否覆盖了标准的适ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要用要素(或过程)并求?符合其要求?要素◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑√(或过程)之间相互关系、文件的接口是否清楚?作用关系是否给予确定及描述?◆查询相关文件的◆有否规定查询相关文件的途径?√途径◆文件是否便于查阅?√4.2.24.2.2◆管理手册的覆盖◆管理手册是否包括管理体系的范√管理质量面是否完整?如对围。手册手册ISO9001标准有剪◆管理手册是否包括任何剪裁的细节√裁,剪裁细节说明的与合理性。是否合理?◆管理手册是否引用或包括程序文√

3、件。◆管理手册是否包括管理体系过程√(或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有√可操作性。注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法是否参考检查手册ISO9001ISO14001OHSAS18001条检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款款查阅检查4.2.24.2.2◆管理

4、手册的控制◆手册的发放、更改是否符合文件控√管理质量情况制要求。手册手册4.2.34.2.34.4.54.4.5◆制定的文件控制◆文件控制程序内容是否完整,是否√文件文件文件文件和程序是否符合要求有可操作性?程序中是否对文件的编控制控制控制资料控制制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?√√◆外来文件(如标准)是否包括在控制√√范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?√◆是否规定了适用和定期评审文件的√√有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是√否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理√办法?◆文件的编写、批◆所有文件是否字迹清楚

5、?√准、发布、保管、修◆所有文件标识是否明确?√订、评审情况◆文件发布前是否得授权人的批准?√◆所有文件是否均注明制定或修订日√期？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法是否参考检查手册ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容文件现场适用文件提问结果记录条款条款条款条款查阅检查4.2

6、.34.2.34.4.54.4.5◆文件的编写、批◆文件修改后是否重新批准？√文件文件文件文件和准、发布、保管、修◆识别文件现行修改状态的方法是什√√控制控制控制资料控制订、评审情况么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效√版本？◆文件的查找是否方便？√◆文件的保管是否有效？√◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、√批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和√管理，以防止误用？4.2.44.5.34.5.34.5.3◆是否有对记录进◆程序中是否对记录的标识、收集编√记录记

7、录记录记录和记录行管理的程序目、归档、保存、维护、查阅、处置控制控制管理等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?√◆与受审核部门有关的记录有哪些?√◆程序中是否包含对记录的质量要√求?√◆是否有保存期限的规定?注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法是否参考检查手