内部质量体系审核报告.doc

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1、年度内部质量审核计划版次：A/0编号：SDHM/QS-Ⅲ-8.2-01章节部门日期内容领导层办公室生技部质检部市场部施工队钢构车间14．1总要求24．2文件要求35．1管理承诺45．2以顾客为关注焦点55．3质量方针65．4策划75．5职责、权限与沟通85．6管理评审96．1资源提供106．2人力资源116．3基础设施126．4工作环境137．1产品实现的策划147．2与顾客有关的过程157．3设计和开发167．4采购177．5生产和服务提供187．6监视和测量设备的控制198．1总则208．2监视和测量218．3不合格品的控制228．4数据分析8．5改进

2、编制/日期刘学昌/08.5.14审批/日期曾庆铭/08.5.14不合格项分布版次：A/0编号：SDHM/QS-Ⅲ-8.2-02章节部门不合格项数内容管理层销售部办公室人力资源质检部生产技术部采购部技术服务财务部车间合计14．1总要求24．2文件要求35．1管理承诺45．2以顾客为关注焦点55．3质量方针65．4策划75．5职责、权限与沟通85．6管理评审96．1资源提供106．2人力资源116．3基础设施126．4工作环境137．1产品实现的策划147．2与顾客有关的过程157．3设计和开发167．4采购177．5生产和服务提供187．6监视和测量设备的控

3、制198．1总则208．2监视和测量218．3不合格品的控制228．4数据分析238．5改进合计内部质量审核不合格报告单位：版次：A/0编号：SDHM/QS-Ⅲ-8.2-06受审核部门市场部部门负责人张成光审核日期原因分析生建议采取的纠正措施管理者代表审批纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施验证：审核员日期:内部质量审核不合格报告单位：版次：A/0编号：SDHM/QS-Ⅲ-8.2-06受审核部门市场部供应科（仓库）部门负责人王连一审核日期2008.5.25不合格事实描述：审核发现市场部所辖的材料仓库中，电焊条，焊剂，焊条材料在仓库库存状态下没有标识

4、，该产品材料的名称、规格型号和数量及特性。不符合GB/T19001-2000标准7.5.3标准“适当时，……。组织应针对监视和测量要求识别产品的状态，在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标识。”不符合：程序：标准：GB/T19001-2000第7.5.3不合格类型：A严重B一般性C建议审核员/日期：刘秀丽/08.5.25原因分析因仓库管理员学习不够，对GB/T19001-2000标准7.5.3理解不透，致使不合格的发生。建议采取的纠正措施组织库管员培训，学习标准、手册、程序文件及公司规定，对仓库中的物资进行整理，定置管理，标识全部的库内物资

5、，并达到账、卡、物相符，举一反三，检查其他物资，有问题同时纠正。管理者代表审批刘学昌08.5.26纠正措施完成情况：全部物资已整理，能上架的已上架，库内物资已全部标识完毕。部门负责人/日期：王连一08.5.26纠正措施验证：经查库内物资已整理并标识审核员/日期:刘秀丽08.6.26内部质量体系审核报告单位：版次：A/0编号：SDHM/QS-Ⅲ-8.2-05第1页共2页审核类型内部审核审核人/日3人/2日审核开始日期2008年5月25日审核结束日期2008年5月26日审核组长签字刘学昌2008年05月25日审核员签字刘秀丽2008年05月25日孙芹2008年

6、05月25日年月日年月日年月日年月日1．审核目的：证实公司依据GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准建立的质量管理体系运行的符合性、充分性、适宜性和有效性。2．审核范围：质量体系覆盖（除7.3条款删减）外的全部要素和部门。3．审核依据：3．1GB/T19001：2000idtISO9001：20003．2质量手册（SDHM/QS-Ⅰ-00）生效日期：2007年03月18日3．3程序文件SDHM/QS-Ⅱ-0.1(4.2-8.5)生效日期：2007年03月18日4．受审核部门参加领导人：公司领导、各部门负责人及部门分管负责人内部质量体系审

7、核报告单位：版次：A/0编号：SDHM/QS-Ⅲ-8.2-05第2页共2页审核综述：2008年5月25日至2008年5月26日，管理者代表组织了以刘学昌为组长的内部质量体系审核小组。对我公司依据GB/T19001-2000标准建立的质量管理体系一年来的运行效果进行了全面的内部质量体系审核。审核得到了总经理的支持和各部门的密切合作。审核组依据质量手册、程序文件，公司各项规定及有关产品的标准对体系覆盖的所有部门的全部要素（7.3章节已删减）进行了有效评价，其评价结论为质量体系运行基本有效，符合GB/T19001-2000标准及质量体系文件的要求。各项管理的规定

8、已基本得到实施，但在审核中也发现了未按规定作业的问题需改进：一、审