内审表格模版.doc

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1、XX机动车安全技术检测文件（XX检）发(2012)第02号关于进行2012年下半年管理体系部审核并成立审组、任命审组长和成员的通知：按照《实验室资质认定评审准则》和XX机动车安技术检测，“A”版管理体系文件及其“管理体系部审核程序”的规定，根据本公司2012年下半年部审核计划和目前工作情况，经公司会议研究决定：一、我公司审组决定于2012年10月19日进行2012年下半年管理体系部审核，请各相关（部门）人员认真配合审组顺利开展本次审工作。二、审人员：组长：成员：请审组认真对待此次审工作，确保审工作达到预期审核的效果。特此通知！XX机动车安全

2、技术检测签发人（经理）：二0一二年十月十一日审核月份条款号/要素名称一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月4管理要求4.1组织√4.2管理体系√4.3文件控制√4.4检测和/或校准的分包√4.5服务和供应品采购√4.6合同评审√4.7申诉和投诉√4.8纠正措施、预防措施和改进√4.9记录√4.10部审核√4.11管理评审√5技术要求√5.1人员√5.2设施和环境条件√5.3检测和校准方法√5.4设备和标准物质√5.5量值溯源√5.6抽样和样品处置√5.7结果质量控制√5.8结果报告√附加附加JL-4.10.1XX机动车安全技术

3、检测公司(2012)下半年部审核计划表编制：2012年10月12日批准：2012年10月12日JL-4.10.1.2(2012)下半年部审核实施方案和计划审核目的：通过部审核，自我发现问题、分析原因采取措施解决问题，以实现管理体系持续改进。审核围：本分公司管理体系的全部要素、岗位、过程、全体职工的言行（即管理体系活动）审核准则：《实验室资质认定评审准则》和本分公司《管理手册》、《程序文件》、《作用指导书》、《质量记录》和《机动车技术性能检验机构资质认定评审准则补充要求（含评审表）》的规和要求。审核时间：2012年10月19日至22日首次会议

4、时间：2012年10月19日末次会议：2012年10月20日审核组分工：审组长和审员分别对本公司管理体系的全部要素、岗位、过程、全体的言行（即管理体系活动）进行审核。审组长负责审核管理体系要素的管理要求部分，并编制审核计划，先发布符合项通知书，编写审报告；审组成员负责管理体系要素的技术要求部分，编制审检查表、记录、报告审核结果并形成不符合项通知书，对不符合项进行跟踪和验证，收存审记录。现场审核期间，请被审核的有关人员参加下列活动、最高管理者及全分站职工，参加首、末次会议；按审核日程安排，坚持岗位，并积极支持配合审核活动。审核日程安排：日期时

5、间活动容10月19日1天审组长组织审成员和全体职工学习《定评审准则》、《管理手册》、《程序文件》《作用指导书》、《质量记录》《部审核程序》，并制定审方案和计划，报最高管理者（经理）审核批准。10月19日8时首次会议：审组长阐明审的目的、围、准则、时间、审核组分工等。10月20日至21日8时至17时实施现场审核：对受审部门进行观察，查原受审核部门记录文件、与受审部门交谈、提问、收集、记录审核证据，对照《定评审准则》和管理体系文件形成审核发现。10月22日8时审核组会议：汇总分析审核中发现的问题；确定不符合项（若有），开具不符合项报告。11月2

6、2日9时沟通会议：与最高管理者和有关责任人谈话，说明审总体情况；若有不符合项请有关人员确认不合格事实，并拟定纠正措施。11月22日10时末次会议：审组长重申审的目的、围和准则，通报总体情况；宣读不符合项报告；审核结论及运行情况的评价；提出纠正措施和建议，分发不合格项报告。11月22日11时审组长编制审核报告：审组长编制审核报告，审员签字，质量负责人审批，分发审核报告11月22日14时纠正或预防改进措施的跟踪验证:在经理的支持下审组成员负责督促，责任部门或人员完成其不符合项的纠正和改正措施计划，并跟踪验证纠正或预防改进措施的完成情况及其有效性

7、，向组长报告并提出建议。11月22日16时审组长整理审核记录、资料存档。负责人审组长经理审批意见经理签字2012年10月22日XX机动车安全技术检测通知本分公司经决定2012年10月19日进行审工作，请各部门给予积极配合，以便审工作顺利开展。1、审核时间：2012年10月19日至22日首次会议时间：2012年10月19日末次会议：2012年10月22日2、具体日程安排：日期时间活动容10月19日1天审组长组织审成员和全体职工学习《定评审准则》、《管理手册》、《程序文件》《作用指导书》、《质量记录》《部审核程序》，并制定审方案和计划，报最高管

8、理者（经理）审核批准。10月19日8时首次会议：审组长阐明审的目的、围、准则、时间、审核组分工等。10月20日至21日8时至17时实施现场审核：对受审部门进行观察，查原受审核部门