图书采购管理制度.pdf

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1、图书采购管理制度一．图书采购的原则和办法1．采购原则：中文图书采购应根据购书经费、本校教学科研的实际需要和馆藏基础，努力保持重要书刊资料的完整性、连续性，逐步形成具有本校特色的藏书体系。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。2．复本率：中文图书一般为3册（单价100元以上的1册），重要教育参考书为5-8册。3．选订程序：各院系教研室教师通过网络征订圈选本专业范围内的图书，报文献建设部审定；非专业图书由图书馆采购人员圈选，经部主任审定。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮。二．书刊采访人员职责：1．及时发布，汇

2、总征订目录：主动了解出版信息，广泛收集书目，及时将征订目录发布到图书馆书刊征订网站，回收目录后要及时汇总并做订购处理。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納。2．认真筛选、查重：经常了解本校专业设置和教学科研进展，特别关注重点学科和重点科研项目建设情况，根据本校藏书建设方向和采购原则对汇总后的目录慎重筛选、认真查重、发现应由院系教研室荐购而未圈选的图书应向有关院系教研室推荐，征求意见。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄。3．按时报订：图书订数确定后，应在规定截止日期前向有关发行单位报订。4．及时验收：新书到馆

3、后一般应在5-7天内（寒暑假除外）验收完毕，并打印交接单交编目部门签收。采购人员不得将未编目的新书外借或留作自用。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简。5．做好退、换、赠书记录：凡因故需要退、换的图书应记录后再作处理，收到退书发票或换回图书后应核对原记录并及时通知原退、换书部门签收；謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱。收到赠书应逐批登录，并根据不同情况向赠书单位或个人发出回执，感谢信或证书，然后将确定入藏的图书交编目部门签收。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷。6．做好统计工作：逐月将预订与实到的图书种次、册

4、次、金额统计一并上报馆长，图书经费使用帐目必须清楚无误，购书款、退书款，运杂费及其它经费收支均应入账。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗。图书代加工要求及管理方法一．初加工部分1．在加工之前，为避免不必要的损失，请先检查一下手上图书，是否倒装、缺页、破损、缺盘等。在加工过程中，遇到任何疑问（包括订单订购中不能反映的问题，如中职类图书，开本太小不适合馆藏陈列的图书等），请及时询问相关人员。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑。2．贴磁条磁条必须采用3M的16cm合格钴基、可冲销复合磁条，在书籍的1/3处粘贴磁

5、条，300页以上粘贴2根。3．盖馆藏章采用我馆统一印章，在书名页下端中部、书末页的下端中部盖章，并在书口加盖骑缝章。4．贴还期纸还期纸为长条形空白纸张（单面空白即可），在书末页上端粘贴，根据书籍大小有长短区分。5．贴条形码、登录号23/6条码采用我馆统一规格，粘贴在书名页书名正下方位置(上下依次为馆藏章、条形码、出版社名称)，并加封透明胶带。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿。登录号与条码号一致，将条码打印2份，第2份用作登录号，粘贴在31页（前后不超过5页）右上角，号码范围由我馆统一分配，分配号码段用

6、完前请及时与本馆联系，重新分配。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現。二．全加工部分1．初加工全部内容2．新书采访验收及MARC编目具体要求参考附件2，本馆对供应商每批编目数据作10%的抽样检查，发现问题务必及时更正，并将抽样结果作为下一年度招投标服务考核的重要指标。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨钞陉鳅陸。3．图书典藏，打印并粘贴书标书标位于离书脊底部2.5厘米左右位置，并加封透明胶带。4．图书上架将加工好的图书按序摆放到本馆指定位置。图书验收管理办法所购图书到馆后须按以下流程验收、存档，验收准确无误后方能进入

7、编目程序。1．签收：清点物流送达的图书包数，确认与送货单一致后方可签收。2．拆包：打开图书包装，将包内图书按种整理，叠成一摞，将包内三份随包清单夹在书内。图书包装要求：图书包装应为长方形，包体紧实，打包纸没有破损，包装带应打成“井”字形，以免运输过程中散包造成图书散失。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵罴楓鳄烛。3．核对：将包内图书与随包清单进行核对，核对内容为：书名、定价、数量、码洋。如发现是全英文图书或非书资料，在清单上加以标注；发现清单与图书不符的情况，在清单上一一标注，并改为正确数据。擁締凤袜备訊顎轮烂

8、蔷報赢无貽鳃闳。随包清单要求：（1）每份清单应统一规格，大小一致，一式三份。（2）字迹清晰，内容齐全。（3）清单上的内容包括：ISBN号、书名、定价、数量、出版社、码洋，清单底部要有分包汇总内容：种数、册数、码洋。（4）清单上的册数以实际图书册数为准，如上下册为二册，附练习册的，也为二册。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉鼉匮鲻潰。4．汇总：将整批图书所有清单按种、册、价进行数据汇总，以电子表格形式计算出整批图书的总种、总册、总价，中、西文图书、非书资料分别统计。