工程签证管理流程

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1、银润工程管理体系文件工程签证管理流程密级：发放编号：编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注2/3工程签证管理流程1.目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率，特制定本流程。2.适用范围适用于城市公司工程现场签证管理。3.术语和定义3.1现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。3.2现场签证原则：1)按权限审核：现场签证

2、的办理至少要经过技术、经济成本两层级的审核方可办理；（现场签证如不涵盖技术方面的问题，可不需经过设计管理部办理，有利益简化签证流程，提高时效）2)权责统一：现场签证单的发出以项目部作为与施工单位或监理单位的流转接口，执行以甲方授权代表的签字盖章为准；3)严格现场经费签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，由现场工程师认真核实后签证，注明原因、背景、时间、部位等,并进行现场拍照留存。例如：由于业主或别的非施工单位的原因造成机械台班窝工，后者只负责租赁费或摊销费而不是机械台班费；(现场签证涉及经济费用在1.0万元以内直接由工

3、程管理部签证支出）4)应在合同中约定的，不能以签证形式出现。例如：人工浮动工资、议价项目、材料价格，合同中没约定的，应由有关管理人员以补充协议的形式约定。现场工程师不能以工程签证的形式取代；(1、项目工程以外的的签证用工即点工费用和机械台班等应按照市场价格予以签证；2、合同中约定材料价格即定牌定价项目，在施工过程中与市场价格±5%外，应予以调整，且调整的价格不参与总价下浮（市场价格依据工程所在地的造价信息）)5)应在施工组织方案中审批的，不能做签证处理。例如：临设的布局、塔吊台数、挖土方式、钢筋搭接方式等，应在施工组织方案中严格审查，不能随便做

4、工程签证处理；6)工程签证单项目部要随时留一份，以避免添加涂改等现象。并且要求施工单位编号报审，避免重复签证；7)材料价格的确认要注明采购价还是预算价，以避免采购保管费重复计取；8)属于设计变更范畴的就应该设计单位下发设计变更通知单，所发生的费用按设计变更处理。属于工程签证的由现场施工人员签发，所发生费用按发生原因处理。2/3工程签证管理流程1.职责权限4.1城市公司成本合约部1)复核超出项目部权限的所有签证，提出签证建议；2)定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议。4.2项目部1)审核承包商和监理单位发出的《工程联系单》；2)对承

5、包商报送的现场签证中的工作内容/工程量/费用组成进行确认，进行成本估算；3)督促承包商对每月现场签证进行汇总，并进行结算。4.3城市公司工程管理部分管副总　1)工程管理部副总经理审批单项2万以下（含）的现场签证；2)对承包商每月已上报的现场签证单未签发的进行督促；3)对已签发的现场签证单进行汇总。4.4城市公司总经理审批超出工程管理部分管副总审批权限的签证，5万以上的报股份公司成本合约中心备案。2.流程说明5.1设计变更引发的签证5.1.1适用范围：设计变更导致需要拆除、修补而发生的签证（设计变更时工程未动工，则直接按照施工图进行结算，不需要签

6、证）；5.1.2流程2/3工程签证管理流程5.1.1职责及流程说明部门职责设计管理部ä发出正式的设计变更函或图纸项目部ä根据设计变更，判断是否存在拆除、修补等施工，有则向监理单位及成本合约部发出工程联系单ä监督检查施工单位的实际施工，并验收工程质量ä核实施工单位申报工程量及人日监理单位ä核查项目部的工程联系单是否合理，向施工单位发出工程联系单ä监督检查施工单位的实际施工，并验收工程质量ä核实施工单位申报工程量及人日施工单位ä按照工程联系单的施工内容进行施工ä如实记录实际工程量及人日，完工后7天内申报工程签证成本合约部ä现场核实工程量，与施工单位

7、洽商及结算ä按权限提报工程签证单的审核，保存签证资料，登录《签证台账》工程副总ä审核签证的原由、证据是否充分，事实是否准确、价格是否合理成本副总ä审核签证是否符合程序、资料是否完整、价格是否合理2/3工程签证管理流程总经理ä批准符合公司政策的签证2/3工程签证管理流程5.2施工方案变更导致的签证5.2.1适用范围：因更改施工方案而导致成本发生变化。5.2.2流程图5.2.3职责及流程说明部门职责施工单位ä根据现场实际提出施工方案的更改ä按照新的施工方案施工，如实记录工程量及人日项目部ä审核更改的施工方案是否必要，结合经济技术指标优化施工方案ä监

8、督检查施工单位的实际施工，并验收工程质量ä核实施工单位申报工程量及人日监理单位ä从技术角度评估新方案的优劣，提出选择建议ä监督检查施工单位的实际施工，