管理系统执行评估制度.doc

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1、6f93f76ce850748f816b37ae62b7c368.doc目录第一章总则31.1目的31.2评估内容31.3评估标准31.4范围31.5职责31.5.1董事会31.5.2CEO41.5.3资源质量管理部41.5.4子公司及事业部总经理41.5.5各部门部长41.6评估原则41.7评估频率51.8评估方法51.9说明5第二章评估实施62.1评估计划62.2评估实施62.2.1首次会议62.2.2现场评估62.2.3评估报告62.2.4末次会议7第三章改进程序8第四章考核9-14-6f93f76ce850748f

2、816b37ae62b7c368.doc4.1对评估结果的考核94.2对评估过程的考核9第五章文件执行评估标准及相关工具105.1文件执行评估标准105.2标准说明105.3文件执行评估汇总评定表115.4文件执行评估记录表125.5不符合报告及预防措施处理单13第六章附则14-14-6f93f76ce850748f816b37ae62b7c368.doc第一章总则1.1目的对公司各类文件的建立、执行情况进行定期或不定期评估，以推进公司各项制度、规定的建立和切实得到执行，并对各项文件的适宜性进行校验和改进。1.2评估内容公

3、司各类文件的建立情况；公司各类文件的执行情况；公司各类文件的适宜性。1.3评估标准详见本制度第五章“文件执行评估标准及相关工具”中相关定义。1.4范围公司除成都博恩和贵阳博恩外的其他单位现有文件体系所定义的所有管理文件：即董事会管理文件、总经理直管文件、公司级管理文件、部门管理文件的建立、执行情况。1.5职责1.5.1董事会负责组织对公司战略文件建立、执行情况及适宜性的评估和改进工作；-14-6f93f76ce850748f816b37ae62b7c368.doc1.1.1CEO负责批准“评估计划”和“评估报告”。组织公司

4、企业文化文件建立、执行情况及适宜性的评估和改进工作。并按“博恩科技文件索引”中所规定的责任开展改进工作。1.1.2资源质量管理部负责具体组织实施公司管理文件（含公司级管理文件、部门管理文件）及规定的建立、执行情况及适宜性评估和改进工作，并编制评估计划和评估报告。检查评估改进工作开展情况（组织工作应包含评估计划的制定、评估小组人员、评估地点的确定等）。1.1.3子公司及事业部总经理负责根据CEO批准的审核评估报告组织本部门管理文件及规定的改进工作。并提请资源质量管理部对改进情况组织检查评估。1.1.4各部门部长负责根据CEO

5、批准的审核评估报告组织本部门的改进工作，并提请资源质量管理部对改进情况组织检查评估。1.2评估原则4回避原则在子公司、事业部、各业务支持部门的评估过程中，原则上必须遵循本部门不评价本部门的原则。-14-6f93f76ce850748f816b37ae62b7c368.doc4公平原则每个部门的评估小组必须由两个或两个以上的评估人员共同组成，同时评估独立评分，最后该部门的综合评估得分取评估人员的平均分计算。1.2评估频率对公司战略文件的评估：原则上每年进行一次评估，在每年的董事会上进行。对公司级管理文件及部门管理文件，分以下

6、三种情况：季度评估：每个季度开展一次，在下个季度的第一个月内完成所有的评估工作。改进工作在随后的一个月内完成。其中第四季度的评估和年度评估放在一起进行。年度评估：对全年文件建立、执行情况进行评估，和质量管理体系内审同时开展。临时评估当某个部门普遍在某项制度上执行过程中出现问题时或部门与部门之间在某些规定的执行上出现异常时，组织临时评估。1.3评估方法以部门为单位进行交叉评估。1.4说明各单位是否安排本部门内部的审核评估由各部门自行确定。对质量体系文件的评估按公司《质量手册》之规定执行。-14-6f93f76ce850748

7、f816b37ae62b7c368.doc第一章评估实施1.1评估计划根据需要评估的部门、相关适用的制度、以及以往评估的结果等情况编制。内容应该包括评估小组的组成（评估小组原则上为公司领导、各子公司、事业部、各业务支持部门负责人或取得ISO内审员资格证书的相关人员中部分人员构成）、评估的目的、范围、依据、方法及被评估部门、时间等。评估计划应在评估期前10天书面（电子和纸质文档均可）下达给相关部门及相关人员。被评估部门如对时间安排有异议，则应提前三天告之资源质量管理部并报CEO核准。1.2评估实施1.2.1首次会议主要介绍评

8、估工作安排情况。由CEO或CEO指派专人主持，参加人员包括评估小组成员及被评估部门负责人。与会人员必须填写签到记录并由资源质量管理部保存备查。1.2.2现场评估评估小组成员根据评估计划的安排，对被评估部门的管理文件和规定建立、执行情况进行现场评估，并将不符合项目如实填写在“评估检查表”中（评估检查表详见