安全管理制度执行与适用评估报告

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1、安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全目标管理制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核，具体见安全目标管理制度。执行情况制度符合公司实际情况。公司已制定年度安全生产目标和指标，已经将安全目标分解到部门。已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。每年进行一次绩效考核。检查人与评估人签字安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产责任制及其他规章制度、管理制度制度主要内容规定安全生产责任制及其他规章制度制定、沟通

2、、培训、评审、修订及考核等内容。执行情况制度符合公司实际情况。公司主要负责人已组织相关人员结合公司的实际情况制定安全管理制度、主要负责人、安全管理员、安全生产领导小组等个部门、人员的安全生产责任制。安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度制度主要内容规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能部门、

3、途径收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期执行情况制度符合公司实际情况。公司已经收集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理规定、安全管理条例等相关法律法规规范和标准，并对所有部门、人员进行培训考核，建立法律、法规、标准及政府其他要求的文本、电子数据库。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称班组岗位达标管理制度制度主要内容根据安全生产法、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求规定，制度公司的管理部门、安全活动频次、内容等要求，具体见管理

4、部门、班组安全活动管理制度执行情况制度符合公司实际情况。已按照制度开展管理部门、班组安全活动。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产投入管理制度制度主要内容根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设备设施、生产工艺制定安全生产费用规定执行情况制度符合公司实际情况。已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具体见安全生产费用计划、安全车费用台账表。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产投入管理

5、制度制度主要内容规定了文件档案的保管要求、借阅、保存期限等相关内容执行情况制度符合公司实际情况。公司已经按制度要求进行文件档案管理。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产投入管理制度制度主要内容根据安全生产法、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容。执行情况制度符合公司实际情况。公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计划，培训的学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、法

6、规规章和有关国家标准、行业标准。具体见三级教育、从业人员培训记录表。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称特种作业人员管理制度主要内容根据安全生产法、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容。执行情况制度符合公司实际情况。公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电焊工等，根据识别的结果制定安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复审。检查记录人安全管理制

7、度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称设备设施安全管理制度制度主要内容根据安全生产法等相关法律法规规范和标准制度公司生产设施的维护保养、日常检查内容等。执行情况制度符合公司实际情况。已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表，具体见检查记录表、特种设备档案资料。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称建设项目安全“三同时”管理制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关新、改、扩建项目的开展程序、建设要求等，具体见制度内容。执行情况制度符合公司实际情况。公司近期

8、未进行新、改、扩建项目。检查记录人安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称施工与检维修安全管理制度制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技术措施等工程施工及所有检维修作业管理，具体见制度内容。