质量体系评审记录.doc

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1、质量管理体系评审记录评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录被评审部门1质量管理体系1.1质量目标是否可量化考核，是否可分解①查阅质量目标及其考核办法、考核记录□符合□基本符合□不符合1.2质量管理体系文件是否被相关人员获得、理解，是否有发放记录①查阅体系文件的发放记录。查阅体系文件宣贯记录。②抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质量管理体系文件（包括质量方针、目标）的程度□符合□基本符合□不符合1.3质量管理体系是否已持续有效运行3个月以上查阅体系运行记录（如文件发放记录、宣贯学习记录等）□符合□基本符合□不符合□不适用1.4内设机构及职责是否明确；

2、是否绘制了组织机构图。①查阅内部组织机构图、部门职责的描述。□符合□基本符合□不符合1.5是否设置技术负责人、质量负责人、检验检测责任师，设置是否合理。是否制订对检验检测质量有影响的人员的岗位职责或岗位说明书，明确规定其职责、权限①查阅技术负责人、质量负责人、检验责任师的任命文件。②查阅技术质量管理人员、检验检测人员的岗位职责或岗位说明书。岗位职责或岗位说明书通常包括专业知识和经验要求、任职资格和培训要求、权限和相互关系等内容□符合□基本符合□不符合2文件控制2.1对外来文件的控制是否符合规定。安全技术规范、标准是否有正式版本。是否与申请核准项目相适应

3、查阅受控文件的发放及回收记录。查阅外来文件清单，确认法律、法规、规章、安全技术规范、标准的有效性□符合□基本符合□不符合办公室3管理评审3.1是否建立了管理评审计划查阅管理评审计划。□符合□基本符合□不符合4人力资源管理4.1从事管理和检验检测的人员是否办理了合法聘用手续①抽查管理和检验检测人员的聘用手续。②对于调入检验检测人员，还应查检验检测资格证变更手续□符合□基本符合□不符合4.2是否制定年度培训计划。计划是否与检验机构当前和今后的任务相适应查阅年度人员培训计划□符合□基本符合□不符合4.3是否实施了培训计划，是否有培训记录查阅人员培训（考核）记

4、录，包括专业资格培训、岗前培训、岗位培训、继续教育培训记录或证书，判断培训计划的实施情况□符合□基本符合□不符合4.54是否建立人员技术档案，档案内容是否齐全（相关教育、培训和资格、技能、经历的记录）抽查专业技术人员和持证人员技术档案（抽查10％且不少于5人）□符合□基本符合□不符合5检验检测设备5.1租借设备的使用是否符合要求。借出设备的管理是否符合要求①审查租借设备的使用管理记录（检定/校准证书等）。②审查借出设备返回后的记录（核查记录等）□符合□基本符合□不符合5.2检验检测设备的规格、精度等级是否符合相应规范的要求抽查检验检测设备的技术指标（抽

5、查5％且不少于5台）□符合□基本符合□不符合5.3检验检测设备是否按规定进行了检定/校准。检验检测设备是否有检定/校准状态标识，是否具有唯一性标识。注：国家强制检定目录以外的可采用校准或自校准①查阅检验检测设备检定/校准计划，抽查检定/校准证书报告（抽查5％且不少于5台）。②对于采用自校准的，检查自校准规程和自校准记录。③检查检验检测设备的检定/校准状态标识、唯一性标识并与设备台帐核对□符合□基本符合□不符合5.4检验检测设备是否有使用说明书或操作规程，是否被检测人员方便获得①抽查设备使用说明书或操作规程（抽查不少于5台）。②查看设备使用说明书或操作规

6、程的文件发放及回收记录□符合□基本符合□不符合5.5是否建立了检验检测设备档案。档案内容是否符合要求抽查检验检测设备档案（抽查5％且不少于5台）。档案内容应包括：制造商名称、型式型号、系列号或出厂编号；接收日期、启用日期、接收时的状态和验收记录；设备说明书或者制造商的其他资料等□符合□基本符合□不符合5.6对过载或者误操作等出现可疑结果，或者已表明有缺陷以及超出规定限度的检验检测设备是否规定了控制要求。是否按照规定要求进行处理①审查设备管理程序文件或相关控制文件。②审查有关处置记录□符合□基本符合□不符合5.7当无法溯源到国家或者国际计量基准时，是否进

7、行了自校准或比对①查阅自校准方法、比对规定。②查阅自校准记录。③查阅比对记录□符合□基本符合□不符合6检验检测设施与环境条件6.1设施和环境条件是否满足检验检测要求，是否对检验检测质量、结果产生不良影响现场查看设施和环境条件□符合□基本符合□不符合6.2当设施和环境条件对检验检测结果质量有影响时或与检测结果相关时，是否记录环境条件审查相关记录□符合□基本符合□不符合6.3是否明确有关的健康、环保要求①查阅特殊检测设备（如射线源）、特定检测场所（如射线曝光室）的资质证明。②现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉水质监测等项目的“三废”排放规定□符合□基本符合□

8、不符合7检验检测实施过程的策划和控制8与客户有关的过程控制8.1是否对工作指令或者合同评审进行