服务业标准化资料清单-旅游服务业标准化资料清单.doc

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1、第1章标准化基本要求序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置11.1机构管理标准化试点方案文件标准化办公室领导机构文件标准化办公室2工作机构文件标准化办公室41.2人员管理专（兼）职业标准化人员及其职责文件标准化办公室5专（兼）职业标准化人员教育及其培训资料记录标准化办公室81.3工作管理标准化管理办法与检查制度文件标准化办公室10开展标准化活动记录标准化办公室第2章标准实施与持续改进序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置12.1标准实施分公司领导班子分工文件文件标准化办公室2干部任命文件文件标准化办公室

2、3组织机构调整文件文件标准化办公室42.2标准化实施的情况标准宣贯和培训记录标准化办公室5标准化实施准备记录标准化办公室72.3标准实施检查标准实施检查制度文件标准化办公室8标准实施的机构和人员职责、权限明确及工作计划文件标准化办公室9质检记录记录标准化办公室82.4自我评价与持续改进自我评价报告标准化办公室10持续改进文件标准化办公室第3章教育培训序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置13.1教育培训管理安全管理人员和特种作业人员管理台帐台帐TTaq11-522016－2017年度部门培训计划文件已存档33.

3、2安全管理人员教育培训安全管理人员证档案Ttaq11-543.3岗位人员教育培训2016－2017年新入员工和转岗员工作培训记录记录TTaq05-55特种设备作业人员证档案Ttaq11-56分公司及各部门2016－2017年度培训记录（应与培训计划相对应）记录TTaq06-4/TTaq06-5(已提供部分复印件）员工培训评估报告文件已存档73.4其他人员教育培训乘车安全须知牌，LED播放安全乘车视频；站务人员引导乘客上车现场、外来索道培训记录照片/记录资料汇编83.5安全文化建设照片:安全文化活动记录：安全文化活动新闻

4、报道；专项安全文化活动资料照片/记录已归档第4章设备设施序号项目编号资料名称资料类型原件引用或存放位置14.1设备建设：索道电控改造和钢丝绳更换相关资料（报股份的专项报告；施工方案；试车或验收记录）记录　234.2设备本质安全控制设备本质安全控制（客运索道定期检验报告、设备相关检验合格报告）资料　44.3设备运行管理设备运行管理记录　5安全保护装置台帐记录　64.4设备维修管理设备停机检修期间的停运公告图片资料汇编7维修工具、计量装置、照明装备完好；维修现场清理前后对比照片图片资料汇编8班组及个人工具台帐资料　9设备检

5、修后的验收自检记录　10维修过程应执行隐患控制措施，明确监督检查责任记录　114.5设备维护保养管理维护保养记录记录　122016年以来设备维护保养计划，重点为常见部位润滑计划、减速机、液压系统换油计划；设备定期保洁轨道清洁计划记录　13与废油回收单位的协议及该单位资质记录　14备件台帐记录　154.6设备定期自检管理日检、半月检、月检、半年检、年检记录　164.7监控与通讯对讲机领用登记或台帐记录　17弱电机房和视频监控系统管理制度制度　18各种监控设备和通讯设备现场照片图片资料汇编194.8其他设施乘客须知、退票须

6、知和票价牌照片资料汇编20售票窗口安全隔离栏杆照片资料汇编21候车区隔离栏杆和活动门栏照片资料汇编22候车区设施设备照片资料汇编第5章作业安全序号项目编号资料名称制度原件引用或存放位置15.1现场管理作业行为管理制度制度Q/TTSDBZ203.5.04-20162作业现场管理照片，包括高处保洁，设备维修等危险性较高的作业图片资料汇编3转动设备防护罩；高低压配电室；驱动机、二层设备平台检修开关；各安全通道；支架、驱动小车等空中作业区域的安全走台及安全护栏；站口安全防护网等照片图片资料汇编45.2作业行为管理线路、发电机房

7、和驱动间等设备机房隐患警示标识；其他危险作业场所警示标识照片资料汇编5设备维护（加班）工作票（内含安全事项和控制措施等安全交底内容）记录已存档6劳保用品管理制度制度Q/TTSDBZ207.7.08-20167劳保用品发放登记表记录已存档85.3警示标志安全标识管理制度制度Q/TTSDBZ203.1.12-2019安全警示标志图片资料汇编105.4相关方管理排队栏杆、散客通道、团队通道，候车软带栏杆图片资料汇编11各部门《客流高峰期运营方案》等制度培训记录记录已归档12签约旅行社、香头和设备供应商等相关方的名录和档案资料

8、已存档135.5治安秩序治安防范管理制度Q/TTSDBZ203.5.05-201614高峰运营保障机制制度Q/TTSD-TG302.2.04-201615服务区与工作、生活区的禁行标识图片资料汇编16值班经理记录、上下站值班记录记录已归档　175.6车辆管理公务车辆管理规定制度Q/TTSDBZ207.7.09-201618驾驶员定