矿山标准化资料清单

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1、相关支撑材料目录第一章：方针、目标相关制度：1.安全生产方针管理制度。2.安全生产目标和指标管理制度。支撑材料：1.安全生产方针与目标。2.安全生产目标与指标。3.安全生产目标和指标实施计划。4.《各生产车间安全生产目标管理责任书》。5.关于制定安全生产方针与目标的会议纪要。6.安全生产管理机构设置及人员配置。7.安全管理机构成员及特殊人员任命书。8.安全生产方针与目标评审报告。9.安全生产奖惩办法。10.安全标准化宣贯手册。11.三级安全教育培训教材。12.安全费用投入情况。13.安全生产费用台帐。14.安全部工作总结。15.专职安全员安全资

2、格证书。第二章：安全生产法律法规与其他要求相关制度：1.员工安全法律法规意识教育制度。2.安全生产法律法规识别、获取、评审、更新规定。3.安全生产法律法规与其它要求的融入制度。支撑材料：1.管理人员安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。2.职工安全生产法律法规掌握情况及其他需求调查表。3.最近3年《安全生产法律法规选编》。4.相关法律、法规及安全生产管理书籍。5.安全生产法律法规知识试卷。6.员工复工考试试卷、职工考试试卷。7.年安全生产引用的法律、法规及标准清单。8.安全教育培训计划。9.三级安全教育培训教材。10.《职工三级安全教育卡片

3、及试卷》。11.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工人员安全教育培训记录及试卷。12.班组安全教育培训记录及试卷。第三章：安全生产组织保障相关制度：1.安全生产责任制管理制度。2.安全生产奖惩办法。3.安全机构与人员任命的管理制度。4.员工参与制度。5.安全生产档案管理制度。6.文件与资料的识别和控制制度。7.安全检查制度。8.安全教育培训制度。9.危险源监控和重大隐患整改制度。10.危险爆炸物品管理制度。11.职业危害预防制度。1.特种设备管理办法。2.特种作业人员安全管理办法。3.事故管理办法。4.设备设施安全管理制度。5.内部沟通制度。6.

4、外部联系制度。7.员工合理化建议制度。8.标准化系统评审制度。9.供应商与承包商管理制度。10.安全认可与奖励制度。11.工余安全管理制度。12.事故事件报告制度。支撑材料：1.《安全生产责任制》。2.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书。3.安全费用投入情况、安全生产费用台帐。4.落实《安全生产奖惩制度》的资料。5.安全生产例会纪要。6.专项安全会议纪要。7.开采活动检查纪要。8.综合安全检查纪要。9.专项安全检查纪要。10.安全隐患整改通知单、安全隐患整改台帐。11.安监部门下发现场检查记录、安全隐患整改指令书。12.事故、事件登记册；

5、事故处理资料。13.安全标准化体系建设的会议纪要。14.安全生产法律法规知识试卷。15.安全生产法律法规选编。1.管理人员及职工复工考试试卷。2.安全生产与应急救援科普知识竞赛通知及试卷。3.尾矿库相关知识培训记录；尾矿库岗位培训记录；尾矿工考试试卷。4.安全生产管理机构设置及人员配置。5.安全管理机构成员及特殊人员任命书。6.各种任命书7.急救员资格证书。8.员工代表选用标准。9.员工代表职责。10.安全标准化培训人员名单。11.危险源清单。12.三级安全教育培训教材。13.职工三级安全教育卡片及试卷。14.车间安全教育台帐：新工、转岗、复工

6、人员安全教育培训记录及试卷。15.班组安全教育培训记录及试卷。16.合理化建议方面的资料。17.生产车间职工合理化建议。18.职工安全活动参与资料。19.安全标准化宣贯手册。20.安全生产方针与目标评审报告。21.安全现状评价报告。22.防火安全检查整改记录；危险化学品安全检查整改记录；爆炸物品库技防系统检查登记表；炸药库看守监控情况检查记录；爆炸物品安全检查登记表；爆破物品运输、使用现场监督记录。23.采矿车间消防器材巡查记录；采矿车间供电设备安全巡视记录；排土场安全检查记录、边坡观测检查台帐等。24.运输车间车辆、工程机械日点检记录。1.上

7、级领导及单位检查记录；相关知识培训记录；岗位培训记录。2.专业检查或检验设备登记表、特种设备检验证书。3.工业锅炉水质监测报告、锅炉外部检验报告。4.锅炉专项安全检查表。5.高压配电室专项安全检查表。6.职业健康检查结果评价报告。7.现场防尘检测报告、评价报告。8.公司营业执照、安全生产许可证复印件。9.高压配电室倒闸工作票；设备停送电记录。10.应急预案演练记录。11.矿山设计资料。12.班组安全生产日志、班前会记录、交接班记录。13.车间安全生产例会纪要。14.安全科室专职安全员工作日志。15.矿级领导安全检查记录。16.安全例会会议纪要。

8、17.“五一”期间、“国庆节”期间交通安全检查记录等。18.安全隐患整改通知书、三违罚款通知单。第四章：风险管理相关制度：1.危险源辨识与风险评价管理