生产工艺管理制度流程.doc

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1、文件状态：工艺质量控制管理制度版本号A0分发部门代码02文件编号02-M02-014-A0　实施日期　2013/2/20修改日期编制审核批准1目的建立工艺质量控制的管理规定，使生产过程质量控制规范化。2范围适用于生产工艺质量控制。3责任3.1质检部负责本制度的制订、修改。4内容4.1生产部的班组长应每天进行工艺查证，并作好记录。4.2每一生产工艺应有“工艺规程”，内容如有修改，应按文件系统管理标准程序执行。4.3批记录是该批化妆品生产全过程的完整记录，由生产部技术人员根据原始记录汇总，由质检部审核，经生产部主管校对并签字。4.4有质量事故管理制度。4.5有生产车间考核管理条例

2、，经常对生产车间的生产人员进行考核。4.6对新进生产人员或调入新岗位的操作人员进行技术培训，考核合格方可独立操作，有培训考核记录。对各级生产人员进行定期教育、考核，并有记录。4.7有更换产品的清场管理制度。清场结果由班组长自查、QA人员检查，检查合格后发给“清场合格证”。4.8有车间班组长和QA人员进行生产过程的质量监控。4.9各工艺使用的衡器、仪器、仪表应定期检验并贴有合格证，有专人负责保管。4.10盛装原辅材料、半成品的容器、桶、盖一致，有明显标记，桶、盖上不得有其他物品的标签。4.11生产原始记录应按“记录填写标准”的要求填写。4.12工艺流程的布局合理，无制品的交叉污

3、染、混杂。4.13设备、管道无跑、冒、滴、漏。4.14主要设备必须实行定期检修。设备应由专人维护、保养。有检修、维修、清洁记录，交接验收有记录。4.15每一工序投料前必须仔细校对品名、规格、数量，有班组长复核签字，检查每件原料及半成品是否贴有合格证。4.16每一工序有质量标准，出工序的半成品每件贴有合格证。4.17只有符合工艺规程要求的产品，才可进行包装贴签。4.18标签和说明书由车间专人领取、计数，发给操作人员，并做好记录。4.19包装结束后，应该核对标签的领取数、实用数、损失数和剩余数。4.20在一定生产周期，经过一系列加工过程所制得的质量均一的一组化妆品定为一个批量；一

4、个批量的化妆品编号为一个批号。根据批号应能查明该批化妆品的生产日期和生产记录。批号的划分一定要具有质量的代表性。5记录无文件状态：生产过程控制程序版本号A0页次文件编号/QP-09　　实施日期2013/2/20　修改日期编制审核批准1.目的1.1根据对销售部的《订货单跟踪表》进行核算、联系采购结果安排生产,满足客户要求按时、按量交货。1.2对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量符合客户要求。2.适用范围适用于生产计划、生产进度、生产各工序的控制、人员、设备、环境的管理等。3.职责3.1生产部：依据客户订货及核算结果制订生产计划，并依据计划组织生产，生产进

5、度、作业工序、生产现场管理；车间员工负责自检和不合格品的标识、隔离，生产设备的维护保养和管理。3.2技术部：制订配方、《配料单》文件。3.3质检部：原料、包材及各工序间的半成品、成品的检验，并收集及分析质量情况。3.4仓库：原料、包材仓库提供生产所需的物料，成品仓库对所有成品入库、出库。4.作业内容4.1生产工艺流程：见附件。4.2生产计划安排生产部依据销售部《订货单跟踪表》进行核算；生产核算员依据仓库的库存数量分别进行包材、原料核算，对差缺物量填写《购物申请单》，报总经理审批后交供应部采购；供应部接《购物申请单》后及时采购，并确定所缺物料到位时间；生产排单员依据核算结果和采

6、购结果，并结合生产进度和生产能力进行排单，在排单中出现不饱和、过饱和情况则上报；生产排单员每日将次日各车间生产计划形成《生产指令》报生产部长审批后再下到各生产车间，备分给质检部；各生产车间主管依据《生产指令》、生产人员、生产设备、生产工艺进行生产，确保高质、高效完成生产任务。4.3生产计划调整生产计划需要调整时，在《生产指令》的“备注”处填写调整原因：a)物料供应不足：采购人员应时常复核《购物申请单》，及时催促供应商按期供货，如物料不足，在物料“交货期”前一天，尚未得到供应商明确答复时，应及时通知生产部；物料检验结果应及时反馈给生产部（包括不良情况），以便调整生产计划。b)半

7、成品出现质量问题影响正常生产：生产部部长组织相关部门人员开会，讨论解决方案。c)设备故障影响生产：生产车间人员填写《设备维修单》，检修人员及时排除，并将情况反馈给生产主管。a)客户追加订单时，销售部与生产部协商，确定是否能如期交货；如生产安排确实无法如期交货，由销售部与客户协商，修改交期。4.4生产进度控制各生产车间主管依据各车间《生产指令》确定的生产计划实施安排生产。若出现异常情况不能及时完成生产任务要及时上报，并在《生产报表》上注明原因，如不能按期交货则提前通知销售部，并说明原因。4.5工序控制依附