NCV61全面预算特性介绍.ppt

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1、构建幸福企业，创新改变未来NCV6.1全面预算产品介绍集团企业预算管理常见问题V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用集团战略管理的分层管理及企业经营业务不断扩展，要求建立多套预算体系集团对下属集团和组织管控的要求经营业务范围、组织架构多变，要求预算体系和预算数据调整的便利性预算指标与企业战略脱节缺少适当的目标分解模型表多、组织层级多，数据准确性和一致性难以保证缺少统一流程管理预算编制周期过长固定预算的适应性差，编制滚动预算工作量大无法实现对预算编报过程进行实时监控不能与EPR集成对关键业务进行有效控制不能方便及时查询预算执行

2、情况无法方便获取业务数据开展分析缺少有效工具分析预算执行情况很难为各级管理者提供预算执行报告无法对预算执行差异进行深入分析预算调整缺乏依据预算调整流程无法控制调整后预算数据的一致性无法保证对预算调整过程进行有效监控1建立预算体系2预算目标下达3预算编报审批4预算执行监控5预算分析调整集团企业实施全面预算管理面临的常见问题V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用V61预算整体解决方案明确各级预算责任组织分级次、多维度的全面预算管理体系统一流程管理数据要求：完整性、一致性、可追溯绩效评估与预算考核预算编制预算调整预算分析预算执行监

3、控预算体系建立定期分析的预算执行情况，及时监督各级成员单位的业务活动对预算执行情况及时进行分析，找出问题解决问题基于业务的全面预算编制：经营预算、资本支出预算、财务预算编制方式：固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、增量预算预算审批：基于流程、角色审批对日常业务进行事中控制控制重点：费用、成本、资金控制类型：刚性控制、柔性控制、预警控制实时获取各级预算执行数根据执行情况和外部环境变化及时调整预算调整流程管理：启动调整、调整审批预算管理与绩效考核相结合，经营结果作为责任绩效考核的依据提供考核依据，有效的将预算和经济责任制结合起来构建多套预算管理体系6预算科目等编制表单分

4、析表单业务规则控制策略/规则支持全局、集团、组织三级管控支持全局和集团两级管控预算组织体系V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用全面预算客户端UAP平台基础设置NC客户端维度管理应用建模控制规则表单管理分配/启动编制编制预算整表调整审批预算预算组织体系数据权限定期分析/即时查询单据调整日常执行NC业务系统基础数据管控EXCEL客户端业务规则审批流程控制方案控制取数策略V61预算产品总体应用架构预算组织预算科目业务方案版本…自定义档案启动调整调整审批调整审批采购计划资金计划V61全面预算整体应用流程（1）V61全面预算整体应用

5、流程（2）V61预算整体解决方案V61预算整体应用架构及流程V61预算产品关键特性几个关键应用NC61预算关键特性支持Excel客户端应用：样表设计、预算编制/调整/执行数录入、预算分析/查询后台多维数据模型改进：根据维度层级关系和一致性规则保持数据一致性。完善的预算管理流程预算编制、调整的启动、冻结，来管理预算的编制、调整过程。支持使用UAP审批流对预算数据、调整数据进行审批。预算和业务系统的高度集成预算组织、数据权限、基础数据管控和UAP统一，不用单独维护预算维度和业务系统使用UAP基础档案共用，不用单独维护预算编制和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，作为编制

6、参考分析和业务系统高度集成，可从多个业务系统取数，进行预算执行情况分析可对业务系统进行事前、事中的控制。Excel客户端应用EXCEL客户端应用：表单设计表单设计支持三级管控通过匹配维度，将Excel文本格式数据转化多维数据，便于后续多维分析查询Excel功能可继续使用EXCEL客户端应用：表单设计EXCEL客户端应用：预算编制预算编制人员只需打开EXCEL，下载编制表、录入数据、提交审批，即可完成预算编制。可执行后台取数规则,从业务系统取执行数据EXCEL客户端应用：定期预算执行情况分析报表EXCEL客户端应用：多维数据查询行列表头可通过规则成员或直接选择成员填充后台

7、多维数据模型管理维度创建应用模型辅助说明等预算组织计划期间预算指标币种客户……表单管理业务规则层级属性布局/格式维度成员预算填报多维数据非结构化数据调整单后台多维数据根据维度层级关系和一致性规则自动保持数据一致性多维模型：维度可以直接映射UAP的基础档案作为预算的维度21多维模型：应用模型根据维度的汇总结构和一致性规则在提交数据时自动更新相关联数据多维模型：业务规则维度公式：用维度、指标组合来描述多维数据之间的计算关系23预算流程管理支持使用uap审批流审批通过的预算冻结后不允许修改;必须启动调整才可调整预算支持对整套预算表（1个Exce