NCV55全面预算功能介绍.ppt

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1、NCV55计划预算产品介绍NC预算开发部卫海娟2009年04月16日课程编号：目录名词解释NC预算V55关键特性介绍；NC预算应用流程及改进功能介绍产品功能演示一.关键名词解释1.预算指标：预算编制与考核的主要依据抽象，每个预算指标都代表一项业务内容或者具有一定的经济含义。2.预算维度：指标的属性描述称为预算维度。包括时间维、主体、币种及用户自定义维度。维度定义：时间、主体、币种、客商管理档案、存货管理档案等；维度成员：通过成员管理增加的具体成员；维度视图：维度成员的展现方式，同一维度的不同视图可以具有不同的成员及成员的

2、层次关系。一.关键名词解释3.应用模型：一个应用模型对应一个预算应用主题，如可以把费用预算做为一个应用模型，应用模型确定了所使用的指标、维度；4.表单：应用模型的一个切片，从不同角度对数据进行展示；多维表单:支持多维旋转、钻取；自定义格式表单:包括固定表单和浮动表单。5.维度公式：不依赖于任何表单的公式。6.表单公式：依赖于某个自定义格式表单的公式，表单删除公式随之删除。二.NC预算V55关键特性介绍(1)1.建立并完善多维数据模型：更好地支持多级集团应用；支持后续灵活的多维分析；单元格公式转换为维度公式，使公式设置不受

3、预算表样变化的影响；预算基础设置平台支持预算及各种业务计划产品；2.支持跨行业多级集团预算管理需求：增加基础数据的应用范围控制属性，以实现不同主体可使用不同的基础数据；不同主体预算指标的明细程度不同，可以设置不同的表单来实现；通过维度公式指定主体的方式，可以实现不同主体使用不同的公式方案；3.支持矩阵管理对数据的汇总要求主体、指标、维度支持多视图；汇总时可根据管理需要选择不同的视图进行汇总；5.预算应用方面改进同时支持在应用模型和计划上设置控制方案；对于通用性的控制方案可在应用模型上设置，对于个性化的控制方案可在计划上设

4、置；优化预算分析功能，预置预算分析方法提供预算数据的切片、钻取及图形分析计划支持设置审批流增加预算系统日志及查询功能（保留审计线索）4、增加合并预算功能通过设置不同的合并结构，可以满足同时进行大合并和逐级合并；6.易用性改进增加了数据交换功能，可以将测试环境的基础数据导入到生产环境；增加了维度公式，维度公式优点：维度公式设置及表述更符合业务人员的应用习惯；原预算产品采用表格+单元公式来编制，当预算样表格式发生变化后，很多公式将出现错误；二.NC预算V55关键特性介绍(2)三.NC预算应用流程及改进功能介绍（一）NC55预

5、算产品总体应用流程应用流程说明通过分析用户预算管理表，整理出指标、维度等基础数据；建立应用模型；根据数据展现需要建立多个表单；设置各种规则、审批流程；创建计划；预算管理日常业务操作：编制、审批、上报、执行监控、调整等预算查询分析（二）改进功能：维度指标(1)1.增加了应用系统和应用范围，满足多级集团应用的需求；(二)改进功能：维度指标(2)2.增加了维度视图：静态视图和动态视图静态视图静态视图成员是确定的；静态视图供建立模型维度设置时参照选择；在预算编制时可根据不同的主体视图进行数据汇总或分解，以满足矩阵式管理模式下，按

6、照不同汇总路径进行数据汇总或分解；动态视图动态视图成员是在执行公式时根据条件即时过滤出来；在设置维度公式时维度成员选值时可参照选择动态视图。3.维度成员增加了计算属性。支持在维度、指标成员上定义计算属性（+-*/%~），对上级维度成员定义维度公式时可直接根据计算属性生成汇总公式（DIMSUM（）公式）。4.时间维度支持自定义起始和结束日期，满足非自然月的时间维度的应用。5.将数值属性维度改为业务方案，增加了维度成员预算数合并和预算数汇总、实际数合并和实际数汇总(二)改进功能：维度指标(3)6.维度指标支持维度成员的csv

7、导入导出主键编码名称别名上级主键0001551000000000TFN1a1黄河制药集团有限公司a1TB_NEW100000000000TT0001I11000000000V9SNa100集团部门汇总a1000001551000000000TFN10001551000000000TFOJa101财务中心a1010001551000000000TFN10001551000000000TFOHa102秘书处a1020001551000000000TFN10001551000000000TFOFa103人力资源中心a10300

8、01551000000000TFN10001551000000000TFODa104信息中心a1040001551000000000TFN10001551000000000TFOBa105法务中心a1050001551000000000TFN10001551000000000TFO9a106投资发展部a1060001