风险评估和控制管理制度.docx

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1、风险评估和控制管理制度一、目的识别企业在生产（管理）、服务、活动过程中存在的危险有害因素以及其危险等级，并提出控制措施。二、范围公司风险评估和控制管理。三、内容（一）评价组织及职责1、本公司成立风险评价小组组长为本公司安全负责人，成员为相关部门负责人和综合部成员。2、职责组长：直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序。成员：对各部门上报的《工作危害分析（JHA）记录表》进行调查、核实、补充完善，制定风险控制措施。（二）风险管理1、危害识别（1）在进行危害识别时，应充分考虑：①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为

2、②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害；③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)；④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等)；⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等；⑦有毒有害物料、气体的泄漏；⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。（2）同时还应考虑：①人员、原材料、机械设备与作业环境；②直接与间接危险；③三种状态：正常、异常及紧急状态；④三种时态：过去、现在

3、及将来。2、人的不安全行为：违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别：（1）操作错误(忽视安全、忽视警告)。（2）安全装置失效。（3）使用不安全设备。（4）手代替工具操作。（5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。（6）冒险进入危险场所。（7）攀坐不安全位置。（8）在起吊物下作业(停留)。（9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等)。（10）有分散注意力的行为。（11）不使用必要的个人防护用品或用具。（12）不安全装束。（13）对易燃易爆等危险品处理错误等。3、物的不安全状态：使事故可能发生的不安全物体条件或物

4、质条件（防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。）（1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质；（2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良。4、有害作业环境：（1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆放不当。（2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然危害。5、安全健康管理缺陷：

5、（1）设计、监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工效学）；（2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检查；超负荷；禁忌作业等；（3）工艺过程、作业程序缺陷；（4）相关方管理缺陷。（三）危害识别的范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、常规和异常活动；3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程；6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产和职业卫生规章制度；8、丢弃、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其他

6、自然灾害等；10、后期服务活动。（四）危害识别的方法危害识别以事先分析为主的思想为指导，采用工作危害分析法（JHA）。工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。（五）危害识别的步骤1、综合部负责设计危害识别所用的《工作危害分析（JHA）记录表》表格，发至各部门；2、各部门负责组织人员，从本部门班组的活动、产品和服务中识别出具有或可能具有危害，填写《工作危害分析（JHA）记录表》，经本部门负责

7、人审核后，报送综合部；3、综合部对各部门识别出来的危害进行整理、汇总、分类，分类形式可按不同的危害分类；4、综合部组织人员进行调查、核实、补充完善，经风险评价小组讨论后制定相应的控制措施。（六）风险评价1、风险评价范围（1）生产经营活动；（2）生产装置；（3）储存设施；（4）检维修作业；（5）新改扩建和技术改造项目工程；（6）拆迁工程；（7）后期服务活动。2、评价的依据（1）有关安全法律、法规要求；（2）行业的设计规范、技术标准；（3）企业的安全健康管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产和职业卫生目标和指标等。3、评价方

8、法采用事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R进行，R=L×S（1）事件发生的可能性L参照表1来制定表1事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系