风险评估和控制管理制度

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1、七、作业安全序号材料名称备注1风险评估和控制管理制度2风险评估控制记录3特殊作业安全管理制度及工作票4作业过程隐患分析及相应控制措施5操作牌管理制度及操作牌6劳动防护用品合格证、发放标准及发放表7安全防护管理制度和警示标志管理制度8承包商及外用工管理制度、目录、风险评估、档案9供应商管理制度、目录、风险评估、档案10交叉作业安全管理制度备用11“三违”行为管理制度12工程承包协议及安全责任协议13变更管理制度14变更申请、实施计划、验收企业安全生产标准化评定材料84湖北宏阳新型建材有限公司宏阳[2018]综10号关于颁布公司安全生产规章制度的通知所属各部门：根

2、据《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全生产标准化评定标准（***）》以及相关法律法规的要求，公司安全领导小组组织重新整理汇编了公司生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。特此通知！湖北宏阳新型建材有限公司2018年1月8日84湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件Q/JDAQZD013-2018风险评估和控制管理制度1目的为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。2范围适用于本公司范围所有作业活动和所有设备场所。3职责管理部负责该制度

3、的制定，安全生产领导小组负责审核，主要负责人批准实施。4内容4.1评价目的识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。4.2评价范围4.2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；4.2.2.常规和异常活动；4.2.3.事故及潜在的紧急情况；4.2.4.所有进入作业场所的人员活动；4.2.5.原材料、产品的运输和使用过程；4.2.6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；4.2.7.人

4、为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；4.2.8.丢弃、废弃、拆除与处置；4.2.9.气候、地震及其他自然灾害等。4.3评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。4.3.841.工作危害分析法(PHA)：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。4.3.2.安全检查表分析法(SCL)：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象

5、列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。4.4评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4.5评价准则采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：表5-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生

6、不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表5-2事件后果严重性

7、S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置(>2套)或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响842不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表5-3风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措

8、施降低危害前，不能继续作业，对改进措施