材料采购及外协件质量控制制度.doc

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1、集团有限公司轨枕场原材料采购及外协加工质量控制制度编制：复核：审核：集团标项目经理部发布文件修改记录表注意事项：1、使用文本文件前首先查阅修改记录表及所属文件修改通知单，以保持文件的完整理解；2、文本文件持有人在接到修改通知时，立即在表中作出相应记录。序号修改通知号修改内容记录人日期集团有限公司标项目经理部轨枕场原材料采购及外协件加工质量控制制度《原材料采购及外协件加工质量控制制度》主要包括下列内容：1材料进场检验及储存管理流程图12目的23适用范围24制度内容24.1计划准确性24.2采购过程24.3进场验收21材料进场检验及储存管理流程图材料进场检验及储存管理流

2、程图不合格合格合格材料采购计划驻地监理见证签认取样材料进场退场不合格报检供应商物资设备部试验室、安质部进行检验入库储备，标识堆码物资发放使用前复检正确使用2目的为进一步强化企业管理，规范轨枕场采购的质量管理工作，确保使用的原材料、外协件质量符合规定要求，保证轨枕场利益不受损害，特制定本制度。3适用范围适用于轨枕场原材料、外协件的采购和储存管理。4制度内容4.1计划准确性物资设备部需结合技术部门提供的消耗定额和现场施工施工进度，编制采购计划，主要内容包括：（1）产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量；（2）规范、图样、检验标准或其他技术资料；（3）进场时间；（

3、4）质量验收标准。为使采购质量符合箱梁预制的总体要求，采购计划必须先报轨枕场总工审核、无误之后再报轨枕场经理的批准，经轨枕场经理批准的采购计划才能允许实施。4.2采购过程物资设备部加强采购过程的质量管理，按供方评价管理办法对供货单位资质进行验证和评审，建立合格供方名录。所有材料采购按物资管理制度规定的程序，并在合格供方名录内的供方采购。采购原则：（1）必须向已签定供货合同的合格供方采购。（2）所采购材料的质量是可靠的，满足招投标文件及相关要求，能保证箱梁生产质量的稳定性。（3）所采购材料和构配件的价格合理，交货及时。（4）若是特定材料，采购应符合国家相关政策法规。4

4、.3进场验收4.3.1材料到场后，物资设备部对材料外观质量进行目测，外观质量合格后，按相关规定开具试验任务委托单委托试验室试验同时对半成品委托安质部抽样检验。对入库的材料，物资人员应做出完整的登记，并进行标识。对入库前已发现不合格的原材料，直接向供方退货。4.3.2试验室和安质部负责按相关标准、检验项目和频次抽样试验或进行检验，或委托法定检测单位进行检验，并对所出具的检验数据的负责。具体规定详见《原材料检验制度》及《构配件检验制度》。试验室或安质部及时出具试验报告和检验结果，并反馈给物资设备部。4.3.3对原材料进货检验中出现的不合格品，及时隔离、标识，并按《不合格

5、品管理制度》处置。4.3.4入库的材料应按型号、品种分区堆放，并按物资管理制度标识管理。4.3.5水泥、钢材等重要材料应及时向现场监理提供材质单。4.3.6易燃易爆材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。4.3.7有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。4.3.8有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。4.3.9易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。4.3.10物资设备部应编制详细的材料及构配件进场计划。4.3.11物资设备部规划材料及构配件存储位置，制定存储要求。