[2010]某公司采购管理制度

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1、****有限公司****〔2010〕18号采购管理制度主旨：采购管理制度壹、说明：（一）目的：为了规范公司的采购流程，兼顾质量同时，以获得较优性价比的采购物质，合理控制公司成本。（二）具体细则如下：一.公司所有外购物资实行负责人采购管理，具体范围包括：1.日常物资采购：办公用品及劳防用品（工作服、安全帽）等；2.设备采购：设备零件、仪器、大型设备等；3.电子、数码设备类：电脑、数码产品等；4.物业环境改造类：地面交通道路划线材料、收缩门、道闸、自来水管等维修配件、宿舍门锁、席位宿舍、物业维修工具、空调电风扇、广告灯维修配件、环境维修材料、电表、电线、粉刷涂料、空调维修配件

2、、码头疏浚工程所需材料、环境保洁类（杀虫剂、除草剂、消毒粉、洗洁精、扫帚、拖把及畚斗等）及其他物业环境相关用品；5.烟酒、茶叶、礼品采购二.相关部门的工作职责1.总部行政处工作职责：1）公司所有的办公用品、劳防用品、员工的工作服均由总部行政处采购负责人统一采购、洽谈。2）一般物资采购：根据各部门送交的《采购申请单》中的物资，对供货厂商进行“询（进行厂商资格认证）、比（价格比较）、议（最后定价）”6，预算内报至总经理审批确认，预算外的报至董事长审批确认。1）对采购物资到公司后，采购负责人组织相关部门进行验收并根据采购申领流程，将物资转入行政部仓管员入库，依据发票到财务报销后

3、核销采购计划。开发长期合作厂商，整理并建立“采购合同档案”及“经常性合作采购厂商清单”，做好采购合同备案管理工作，供公司稽核处进行核查。2.网络信息处工作职责：1）设立采购负责人负责对公司电脑及数码产品采购的评估、确认及验收。2）负责对公司电脑网络数码设备进行入库、财产登记及领用；3.设备维保处工作职责：1）根据公司设备运行情况，制定设备（零部件）备用品采购计划，设立采购负责人做相应的采购计划；2）负责对有关设备施工工程项目、公司机械设备及有关材料选购评估、确认及验收。3）负责对公司设备配件进行入库、财产登记及领用；4.综合管理处工作职责：1）对公司物业改造类的物业维修工

4、程的评估、确认及维修，设立采购负责人进行维修配件及材料的采购计划；2）负责对公司物业改造类物品进行入库、财产登记及领用；5.财务部工作职责：1）对《采购申领单》或《大型设备、工程评审表》流程及货款结算凭证的合理性、合法性审核，发现问题督处有关部门纠正，避免给公司造成经济损失；2）认真审核物资采购及销售的货款结算，发现问题及时向领导报告；3）设置有关明细帐簿，及时办理记帐手续，做到帐目清楚；4）做好与仓库、采购、销售、部门的帐目核实工作，有效控制公司成本。6.审计部工作职责：1）不定期对行政处、设备采购部门、网络信息部门、综合管理处“采购合同档案”及“经常性合作厂商”进行抽

5、查、评定，如发现问题，及时向领导报告。2）定期对财务物资采购、工程项目等帐目的核实，若发现问题，及时向领导报告。3）有效监督采购报销流程，合理优化流程。7.其他部门工作职责：6其他部门因生产、管理需要，需采购相关物资时或洽谈工程项目时，必须填写《采购申领单》或《大型设备、工程评审表》，报经有关部门审核，并经总经理，必要时董事长审批后，交由相关采购负责部门采购事务。一.采购作业操作规程1.基本规定1）本公司的采购业务及工程项目统一由相关采购负责人负责办理，其他所有员工均有权推荐优秀的供应商，但不得自行采购、私定工程项目合作商或透露标底。2）采购方式主要以邀请招标、议标、寻价

6、采购、直接签订合同（长期合作伙伴）四种采购方式；必要时采用公开招标形式。3）采购人员在洽谈某项材料、设备或工程时，原则上供应商不得少于两家，如有必要，可以采取多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司投资成本。4）除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。（对长期供应商可采取“平时送货、月末结算”的方式。）5）为了确保安全、高效、低成本，大型设备采购、工程议价协商，必须成立专门评审小组进行评审及相关程序后，方可采购；[详见“2.具体流程”中3）]6）采购合同或工程合同必

7、须经过法律事务部的审核、签字。7）采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则：五不购：A.预算内，没有提供《采购申领单》或无相关部门确定的不购；B.预算外、无审批的不购；C.无材质证明和产品合格证的不购；D.材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；E.现场、仓库能够代用的材料不购。三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本8）采购物资运到公司时，先由各相关采购负责人对照《采购申领单》或合同，经组织验收、确认无误后入库、登记、领用。9）大宗材料、大型设备及工程项目的采购或洽谈：必须按申请部门提交的《大型设备、工程