管理评审记录.doc

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1、记录编号：QR5.6-00管理评审系列资料2018.3.1管评记录1.管理评审计划2.管理评审报告3.签到表4.各部门管理评审输入资料编制：***记录编号：QR5.6-00管理评审系列资料管理评审计划评审时间2018.3.1组织者***评审目的：确保ISO9001管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：各部门评审内容：a)以往管理评审所采取措施的情况b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化c)列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趁势：1)顾客满意和有关相关方的反馈2)质量目标的实现程度3)过程绩效以及产品和服务的合格

2、情况4)不合格及纠正措施5)监视和测量结果6)审核结果7)外部供方的绩效d)资源的充分性e)应对风险和机遇所采取措施的有效性f)改进的机会。评审准备工作要求：各部门主管根据评审计划内容，准备相应资料；总经理审批/日期：***2017年12月1日记录编号：QR5.6-00管理评审系列资料管理评审报告评审目的确保管理体系运作持续的适宜性、充分性和有效性。会议地点会议室评审时间2018-3-1参加人员总经理，管代，各部门负责人（会议主持：总经理***）。参会：***，***，***，***，***，***评审结论：通过以上各项内容的评审，目前

3、管理体系运作是适宜的、充分的和有效的，见附件管理评审输入资料。评审内容概要：1，审核结果，包括内部质量体系审核的结果，2016年度第一次内部审核情况通报：由管理者代表通报审核结果及相关的研究分析：1.1通过本次内审，管理体系已经建立并且在有效的实施；虽然各部门都在按照文件要求在作业，但对ISO9001体系的认识和工作的主动性方面都还存在很大提升的空间，虽然本次内审仅发现1个次要缺失，不足以代表其他部门没有问题，各部门主管理仍应加强培训和自我学习，不断改进本部门工作。1.2管理体系策划的合理性及实现组织方针和目标的能力：公司自导入ISO9

4、001标准后能按八项质量管理原则，结合公司产品特点建立了管理体系，其策划合理；制订了方针，体现了满足顾客的要求，已制订的总目标已在各相关职能和层次上进行分解，包括了产品所需的要求，可以度量，从现场查核数据表明，公司已具备了实现方针和目标的能力。1.3管理体系的适合性、充分性、实施的符合性及持续改进的进展情况：已建立的文件化管理体系基本符合ISO9001标准，规定的质量活动在各权责部门中已得到展开，大部分质量活动和要求得到控制，但审核发现公司对标准8.4条款的控制不够，尚须加强改善，特别关注对现场的管理。1.4内部审核的可信度、充分性及管

5、理评审实施的情况：公司自管理体系建立实施以来进行了一次内部审核，从提供的内审资料来看，其活动展开具有可信度，对公司管理体系的改善能起到促进作用，希望能进一步加强内审的规范性和合理评审改进事项的跟踪验证。1.5记录编号：QR5.6-00管理评审系列资料产品满足顾客要求和适用法规的能力：从公司的人员能力、产能、销售部客户服务能力等分析，公司具备满足顾客要求和法规要求的能力。内审员通过查核了顾客满意度和反馈方面的文件和记录，目标的逐月评价记录，现场管理、质量检查资料，认为公司的体系是适宜的，充分的，有效的。2，顾客信息反馈及满意度测量，抱怨和

6、投诉2.1因本次管评之前，共进行一次顾客满意度调查，调查结果为92%，达成了公司设定的关于顾客满意度方面的目标。2.2目前尚未接到抱怨和投诉信息。3，过程的业绩和产品的符合性公司目标和各部门的分解目标的达成情况，见附件“QR5.4.1-001目标统计表”4，纠正、预防措施实施情况：暂未发生。内审中发现一项不合格，已进行原因分析，已采取纠正预防措施。5，以往管理评审措施：公司目前为止尚未进行管理评审。不适用。6，可能影响管理体系的变更：无。6.1因目前管理体系运行近一年来，质量运行稳定，故不对管理体系进行变更，仍以强化培训各类人员质量意识

7、，潜移默化改变人员作业习惯为主，加强日常监督为主。7，各部门管理体系改进的建议：无8，方针和目标的适宜性：8.1目前的质量的方针的制定的比较合理和具体，体现了公司的实际情况和向更高方向发展的愿望，能够持续有效；公司还通过培训、张贴、网页等方式对方针加强了宣传，确保了相关人员能够理解并得到贯彻，同时确保了相关方能够获取。该方针仍能适应市场和顾客的要求，对内可以指导企业的发展，故不做改动。8.2目标：质量目标基本上符合本公司质量管理体系的要求，并得到了实施和保持，从统计情况来看公司制定的目标均得到了落实；同时，公司还组织各部门对目标进行了分

8、解，各部门对质量目标进行了必要的统计分析。另外在环境和职业健康安全目标指标的管理方面，公司制定了相应的管理方案，明确了实施细则、进度要求和责任人员，确保了目标指标的有效执行。目前目标已经全部达成。9，体系建