采购管理规范汇总.doc

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1、物资部门规范化管理人人有事干，事事有规范办事有流程，工作有方案是否有疏漏，参照本清单优劣有标准，事实来评判2011年12月31日采购管理目录第一章采购部组织结构与责权71.按专业分工划分的采购部组织结构图72.按职能设计的采购部组织结构图83.按物品类别设计的采购部组织结构图84.按采购地区设计的采购部组织结构图95.大型企业的采购部组织结构图96.超市采购部组织结构图107.生产制造企业采购部的职责118.商场、超市采购部职责129.采购部的权力1310.采购经理的岗位职责1411.采购主管的岗位职责151

2、2.采购稽核员的岗位职责15第二章采购计划与预算管理161.采购计划主管的岗位职责172.采购计划专员岗位职责173.采购预算专员的岗位职责184.采购申请提出及审批权限规定表195.直接材料采购预算表206.年度原材料采购预算表217.采购现金预算表218.材料定期采购计划表229.订单采购计划表2310.月度材料采购计划表2411.所有物品年度采购计划表2512.物品申购表2613.材料请购单2714.设备采购申请表2815采购变更申请表2916.采购变更审批表3017.采购审核表3118.材料采购记录表

3、3119.采购月报表3220.单件产品采购统计表3221.原材料采购数量排名表3322.采购预算编制流程3423.采购预算编制流程说明表3524.采购计划编制流程图3624.采购计划编制流程说明表3725月度采购计划编制流程图3826.月度采购计划编制流程说明表3927.采购计划审批流程图4028.采购计划审批流程说明表4129.采购计划管理流程图4230.采购计划管理流程说明表4331.采购调查主题项目表4332.价值分析实施细则表4433.物料调查的内容详解表4534.采购预算编制方法一览表4635.采购

4、预算编制步骤示意图4736.确定采购数量的步骤示意图4837.计算采购数量的方法详表4938.订货方式控制采购数量的方式详表4939.确定采购数量的策略比较表5040.编制采购数量计划的流程图5141.物料采购数量计划一览表51第三章供应商开发与管理521.供应商主管的岗位职责532.供应商关系专员的岗位职责543.评估小组备案表554.供应商基本资料表565.供应商考核项目及评分标准表576.供应商调查表587.供应商评价标准表598.供应商评分表619.供应商筛选表6310.合格供应商列表6311.供应商

5、考核表6412.供应商考核汇总表6513.供应商月度评估表6614.特殊承诺供应商列表6715.供应商开发流程图6816.供应商开发流程说明表6917.供应商选择流程图7018.供应商选择流程说明表7119.供应商初审流程图7220.供应商初审流程说明表7321.供应商评定流程7422.供应商评定流程说明表7523.供应商认证流程7624.供应商认证流程说明表7725.供应商考核流程图7826.供应商考核流程说明表7927.供应商管理流程图8028.供应商管理流程说明表8129.采购招标流程图8230.采购招

6、标流程说明表8331.采购评标流程图8432.采购评标流程说明表8533.供应商基本资料表8634.供应商问卷调查表8735.供应商调查表8836.供应商筛选评分表8937.供应商考核项目及评分标准9038.供应商考核评定标准及运用表91第四章采购价格、谈判与合同管理921.采购合同主管的岗位职责932.合同管理专员的岗位职责943.采购询价记录表954.询价结果一览表955.比价议价记录表966.采购谈判计划表967.合同谈判记录表978.合同信息统计表979.采购价格调查流程图9810.采购价格调查流程说

7、明表9911.采购价格询价流程图10012.采购价格询价流程说明表10113.采购价格确定流程图10214.采购价格确定流程说明表10315.采购谈判管理流程图10416.采购谈判流程说明表10517.采购合同制定流程图10618.采购合同制定流程说明表10719.采购合同复审流程图10820.采购合同复审流程说明表10921.采购合同执行流程图11022.采购合同执行流程说明表11123.采购合同变更流程图11224.采购合同变更流程说明表113第五章采购检验与质量控制1141.采购质量控制主管的岗位职责1

8、152.采购检验专员的岗位职责1163.采购订单进展状态一览表1174.供应商交货基本状况一览表1185.试制认证具体过程示意图1196.中试认证具体过程示意图1207.批量认证具体过程示意图1218.样品质量评价表1229.货物采购环境表12310.采购认证合同12411.物料跟催表12512.催货通知单12613.采购验收表12714.检验报告单12815.质量控制表12916.采购检验管理流程