原料供应商现场审核表格.doc

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1、原料供应商现场审核表公司名称审核日期审核人供应品项审核结果记录No.项目满分项目数得分NO.项目满分项目数得分1厂区环境975组织人事1062厂房及设施32186品质管理60213生产过程8341合计2201074存储过程2614审核总得分分审核等级级审核结论：1.配分判定基准：　0分：未建立必要的规定或未按规定执行；1或3或5分：建立了相应的规定并完全按照规定执行。2.评鉴等级：①优秀供应商：A级A级：得分200--220；关键项目无不合格②良好供应商B级：得分180--199；关键项目无不合格③合格供应商：C级C级：得分160--179；关键项目无不合格；虽为合格供应商，

2、但应积极改进。④待改进供应商：D级D级：得分140--159；关键项目无不合格；暂时可以供货，经三个月改善后实地评估若仍不能达到C级以上，则停止供货并予以淘汰。⑤不合格供应商：E级E级：得分≤139分；为淘汰厂商，没有改善空间。3.关键检查项目（带“*”），共有22个；合计28分。4.地方口味所用原物料的供应商评估若达不到要求者，需提报专案处理。核准审核制定供应商审核项生效日期：2012年9月1日原料食品工厂版本：A/01项目类别检查项目配分得分备注厂区环境厂区周围环境1.厂区周界应有适当防范外来污染源侵入之设计与构筑。要求建筑物距离地面至少0.3米以下部分采用密闭性材料构筑

3、。查：厂区周界1　2.邻近厂区的道路，应铺设柏油等，以防止灰尘造成污染。查：厂外环境1　3.厂区四周环境应随时保持清洁，地面不得有积水、泥泞、污秽等。查：厂区环境1　厂区内部环境*4.厂区内应有适当的虫控、鼠控设施，禁止饲养禽、畜及其他宠物，但警戒用犬除外（应适当管理以避免污染食品）。查：厂区环境25.厂区之空地应铺设混凝土、柏油或绿化等，以防尘土飞扬。查：厂区环境1*6.厂区内不得有不良气味（如废弃物放置场所等）、有害（毒）气体、废水等情形发生。查：厂区环境27.厂区内若设有员工宿舍和餐厅，应与制造加工区、贮存区等场所完全隔离。查：厂区分布1厂房及设施厂房配置与空间1.各功

4、能区域应依生产作业流程，配制有序、流畅，无交叉污染。1*2.凡应用性质不同之场所（如仓库、生产现场、包装车间等）应个别设置，防止交叉污染。23.如果有生活区域，应与生产区域分开，有适当的隔离设施。14.锅炉房设有消烟除尘设备。查：现场15.厂区内设有废水废汽（气）处理系统，污水排放符合GB13457的规定。查：现场1厂房设施洗手消毒设施6.在生产、包装、厕所入口处应设置独立隔离之洗手消毒室。生产现场入口处（特指即食成品工厂）1包装入口处1厕所入口处1查：各功能作业区之消毒室分布7.洗手台应以不锈钢或瓷材等易清理材料构筑，经常保持清洁。查：洗手台18.在洗手设备附近应备有液体清

5、洁剂(如需消毒液则需有消毒液)。查：现场设施19.干手设备应采用烘手器或擦手纸巾。若使用纸巾者，使用后之纸巾应丢入易保持清洁的垃圾桶内（宜使用脚踏开盖式垃圾桶）；1若采用烘手器，应定期清洗、消毒内部，避免污染。3查：现场设施及记录洗手消毒设施10.洗手台处的水龙头应采用脚踏式、肘动式或电眼式等开关方式，以防止已清洗或消毒之手部再度遭受污染。生产车间入口（特指即食成品工厂）1包装车间入口1查：现场设施11.洗手设施之排水设施，应具有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生之装置查：现场设施112.作业区洗手消毒处要求应有简明易懂的洗手方法标示，且应张贴或悬挂在洗手设施邻近明显之位置。生

6、产车间入口（特指即食成品工厂）1包装车间1查：洗手步骤及现场实施情况13.鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求①一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋1②即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；1消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯浓度应经常保持在200ppm以上；1需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。1查：现场设施更衣室*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。生产车间入口1包装车间入口1查：现场设施更衣室15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分)；2保持清洁1查：现场设施厂房及设施供水设施*16.食品制造用水应

7、符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。117.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。118.地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。1生产过程生产设施1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。12.生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料等。（生产、包装、各1分）查：各功能作业区现场2地面与排水3.地面应使用非吸收性