模具制造中跟踪卡的使用规定修改.doc

《模具制造中跟踪卡的使用规定修改.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、模具制造、检验、使用流程管理1.目的：为规范工装模具制造、检验、使用流程，减少工装/模具机加工及检验、使用过程中产生的质量问题，确保模具材料投入产出的核算及制造过程中账目的纪录的准确性。2.范围：适用于公司大型号工装/模具的制造、检验以及外购。3.职责：3.1工装/模具加工人员负责与模具机加工相关流程的实施。3.2技术部门负责提供工装/模具加工、检验的相应标准。3.3质保部门负责工装/模具检验工作。3.4促标部监督程序的运行。3.5物资部负责模具的保管、入账。4.主要内容4.1模具制造、出入库、记账4.1.1生产部于月末

2、会同物资部、模具车间等部门依据销售订单、模具库存制定模具准备计划，模具车间主管根据模具准备计划和模具最低库存，制定模具的生产分解计划并付诸实施，让操作工知晓图纸标准。4.1.2技术部门将模具加工的技术标准下发到模具加工部门，将检验标准、让步接收标准、模具返工/返修标准、报废标准下发到模具检验员手中。4.1.3模具制造过程将实施模具生产流程卡（暂使用模具工艺流程卡），模具生产流程卡最初由模具加工部门根据流程卡要求填写相应的内容，将整个流程相关标准填写完毕方可流转下工序。4.1.4模具库管人员根据主管签批的领料单发放模具材料

3、与模具生产流程卡，库管人员必须建立专职领料人员的领料台帐，当该模具加工完毕入库后在相应的台帐予以确认模具的投入产出和物料消耗。4.1.5对于模具加工完毕后入库必须附有生产流程卡、检验报告单，入库后的工艺流程卡由库管员妥善管理，以便模具质量问题的追溯；对于模具的出库，对技术员必须建立模具领用台帐，以便于月底模具盘点。4.2模具的检验、编号4.2.1.各工序加工人员严格以生产流程卡跟踪整个模具加工过程，模具检验员对于加工过程中出现的让步接收、模具返工/返修、报废情况应做以下处理：a.让步接收在工艺流程卡上予以确认；b.工件返

4、工/返修情况在工艺流程卡上确认的同时开具返工/返修单，并将单据与流程卡装订在一起，返工/返修品的检验同工序检验流程一样c.对于加工精度严重不合格开具报废单的，模具检验员在流程卡上注明检验状态，并开具检验单、做报废纪录，由模具车间专职入库人员入库；物资部统计报废模具月末报财务部扣款。扣款标准：全额材料费。4.2.2合格和让步接收的模具检验完毕，质检员打印模具编号，并在检验单和工艺流程卡上注明，模具车间主管填写加工单价、加工金额（让步接收的扣取15％）后专职人员入库。库管交物资部记账。4.2.3模具检验员必须记录模具检验情况

5、（可以用流水帐的形式），对入库模具的质量负一定的检验责任，对于在模具使用时，发现的模具检验问题造成的入库模具不能使用或检验员没按检验标准判定的，将追究相应检验员的责任。4.3模具的委外加工对于模具（包括其他机加工件）委外加工的的各项事宜按以下流程实施：委外加工的模具申请、清单必须在模具库留有备份，以便于模具加工完毕入库时确认，技术部出据加工标准/图纸，但在加工完毕后必须将技术标准送回技术部，对于外加工模具的检验严格按照技术部下发的检验标准、检验规程实施，外加工模具出现的返工/返修情况开据《返工/返修单》，并将单据与模具一

6、起回原加工单位返修（返修单标注限时完成），返工/返修品的检验同入库检验流程一样；对于加工精度严重不合格开具报废单的，由采购部门与其交涉。4.4模具使用者的领取、使用、报废4.4.1生产技术人员领用时要经过主管签字确认，采用以旧换新或领新的形式，旧模具必须由模具质检员的检验，在领料单上签字；领新模具须有团队主管、生产经理的签字，仓库管理员建立技术员模具领用台账，由仓库管理员开据模具跟踪卡，无模具跟踪卡生产技术人员拒绝接收。4.4.2技术人员领取模具跟踪卡必须认真填写生产产量，未认真填写的罚款10元。模具由技术员负责维护、保

7、管。使用模具物资部每月盘点，对丢失的模具报促标部处罚。4.4.3使用完毕，退库时必须由质检检验，开具检验单，质检员做检验纪录。无检验报告单和模具跟踪卡不准入库，检验报告单有一项填写不规范或未认真填写，仓库拒收，否则追究仓库管理员的责任。4.4.5使用过程中的模具报废处理：由质检员检验并填写《检验报告单》，注明报废原因（分正常报废和非正常报废），由技术人员送交入库，模具库管员办理废品入库手续，在领用台账上纪录报废原因/报废日期。物资部月末汇总报财务部，非正常报废的财务部按相关规定扣料款。4.5本规定自批准之日执行！有与之相

8、冲突的，以此规定为准。4.6相关记录《模具加工申请单》《模具入库台帐》　　《返工/返修单》《领料单》《模具报废单》《领料登记台帐》模具生产流程卡》《模具检验报告单》编制：审核：会签：批准：