露天矿山检查表1.doc

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1、金属非金属露天矿山安全检查表表1、安全管理单元安全检查表检查项目检查内容法规依据检查方法赋分值符合性得分备注一、合法证照1.采矿许可证“*”《安全生产许可证条例》第二条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-72.安全生产许可证“*”《安全生产许可证条例》第二条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-73.矿长安全资格证“*”《矿山安全法》第二十七条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-74.工商营业执照“*”《安全生产许可证条例》第二条查各证件有无及其有效性0-1-3-5-75.安全管理人员安全资格证《矿山安全法》第二十

2、六条查各证件有无及其有效性0-1-3-56.特种作业人员资格证《安全生产法》第二十三条查各证件有无及其有效性0-1-3-5小计638二、安全管理机构1.矿山企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员《安全生产法》第十九条查安全机构和管理人员有无状况0-1-3-52.安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第二十条查资格证书有无0-1-3-5小计210三、规章制度1.建立健全安全生产责任制度《矿山安全法》第二十条查制度建立及落实情况0-1-3-52.建立健全安

3、全管理台帐综合因素查制度建立及落实情况0-1-3-53.制定各工种安全操作技术规程综合因素查制度建立及落实情况0-1-3-54.安全生产例会制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况0-1-35.安全生产奖惩制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实情况0-1-36.安全生产教育培训制度《矿山安全法》第二十六条查制度建立及落实情况0-1-37.设备、设施安全管理制度《矿山安全法》第十六条查制度建立及落实情况0-1-38.安全生产检查制度《金属非金属矿山安全规程》第4.1条查制度建立及落实

4、情况0-1-39.重大危险源监控和事故隐患报告、整改制度《矿山安全法》第三十条查制度建立及落实情况0-1-310.伤亡事故报告和处理制度《矿山安全法》第三十六条查制度建立及落实情况0-1-311.劳动防护用品管理制度《矿山安全法》第二十八条查制度建立及落实情况0-1-312.建立职工岗位责任制《矿山安全法实施条例》第二十八条查制度建立及落实情况0-1-313.建立职工健康管理制度综合因素查制度建立及落实情况0-1-314.安全措施经费管理制度《矿山安全法》第三十二条查制度建立及落实情况0-1-30-1-3-515.制定

5、本单位的安全生产事故应急救援预案《矿山安全法实施条例》第四十条查制度建立及落实情况小计1553四、教育培训1.新进露天矿的职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业《矿山安全法实施条例》第三十五条查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工0-1-3-52.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时《矿山安全法实施条例》第三十五条查企业培训计划及培训记录0-1-3-53.矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，必须了解、掌握其主要安全技术特性，采取有效的安全防护措施，对从

6、业人员进行专门的安全生产教育和培训《安全生产法》第二十二条查企业培训计划及执行结果0-1-3-54.矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗《安全生产法》第二十三条查特种作业现场持证上岗情况0-1-3-5小计420五、安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第二十二条查是否提取及提取标准，以及使用情况0-1-3-52.矿山企业应按有关规定足额存

7、储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》第五条查是否提取及提取标准是否符合规定0-1-3-5小计210六、矿山图纸资料1.矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图《金属非金属矿山安全规程》第4.15条查看各图纸有无及其时效性0-1-30-1-32.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘《金属非金属矿山安全规程》第4.15条查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比小计26七、隐患排查与处理1.矿山安全生产管理人员应当根据本单

8、位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第三十八条查安全检查记录、隐患排查处理记录0-1-3-52.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应