露天矿山安全检查表

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1、非煤露天矿山安全现状检查表（1、安全管理100分）检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查记录标准分值评分标准得分1、相关证照（协议）1.1安全生产许可证《安全生产许可证条例》第二条查看有效证件否决项1.2工商营业执照；省政府第138号令）第八条第（二）项查看有效证件否决项1.3采矿许可证；省政府第138号令）第八条第（二）项查看有效证件否决项1.4民用爆炸物品使用许可证和准储证；《民用爆炸物品管理条例》第三条查看有效证件否决项1.5矿山主要负责人安全资格证；《安全生产法》第二十条查看有效证件否决项1.6安全管理人员资格证；《安全生产

2、法》第二十条查看有效证件否决项1.7特种作业人员上岗资格证；《安全生产法》第二十三条查看有效证件否决项1.8从业人员培训证明；《安全生产法》第二十一条查看有效证件否决项1.9危险化学品使用或储存登记证；《危险化学品安全管理条例》第四十八条查看有效证件否决项1.10与外包的采掘施工单位签订安全生产管理协议。《安全生产法》第四十一条查看有效文件否决项232、安全生产管理体系和制度建设2.1应建立安全生产管理体系；《安全生产法》第十九条查看有效文件2未建立不得分2.2设置安全管理机构或配备专职人员；《安全生产法》第十九条查看有效文件2未设置不

3、得分2.3建立和健全各级、各部门、各岗位人员安全生产责任制；《安全生产法》第十七条查看有效文件2缺1项扣0.5分2.4各级各岗位人员签订安全生产责任合同；《安全生产法》第四十四条查看有效文件2未签订不得分2.5落实各岗位安全生产责任制；《安全生产法》第十七条查看有效文件2未落实不得分232.6建立下列各项安全生产规章制度：2.6.1安全检查制度；2.6.2职业危害预防制度；2.6.3安全教育培训制度；2.6.4生产安全事故管理制度；2.6.5重大危险源监控和安全隐患排查制度；2.6.6设备设施安全管理制度；2.6.7安全生产档案管理制度

4、；2.6.8安全生产奖惩制度；2.6.9安全目标管理制度；2.6.10安全例会制度；2.6.11事故隐患排查与整改制度；2.6.12安全技术措施审批制度；2.6.13劳动防护用品管理制度；《安全生产法》第十七条原国家局9号令第五条查看有效文件50每缺1项扣2.5分，不完善项扣1分2.6.14应急管理制度；2.6.15图纸技术资料更新制度；2.6.16安全生产档案管理制度；2.6.17安全技术措施专项经费提取和管理制度；2.6.18特种作业人员管理制度；2.6.19露天边坡管理制；2.6.20排土场(废石场)管理制度。233、安全生产教育

5、培训3.1所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于40学时；3.2矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力；3.3专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力；3.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；3.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；3.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；3.7作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档；《安全生产法》第二十一

6、条GB16423-20064.3、4.4查看有效文件141项未做到，扣2分4、安全检查4.1开展定期、不定期和专项安全检查；4.2有安全检查记录、隐患整改记录；4.3有检查处理记录。《安全生产法》第三十八条查看有效文件61项未做到，扣2分5、安全投入5.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。5.2是否有保证安全生产投入的证明文件。5.3有安全投入使用计划。5.4有投入购置安全设施设备等实物发票。《安全生产法》第十八条查看有效文件81项未做到，扣3分236、保险6.1依法为员工缴纳工伤保险；6.2办理雇主责任险。《江西省安全生产条例

7、》第二十八条查看有效文件6缺1项，扣3分7、应急救援7.1成立应急救援机构或指定专职人员；7.2编制边坡坍塌、排土场泥石流、爆破伤害等各种事故，以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案;7.3应急救援预案内容是否符合要求；7.4是否进行事故应急救援演练；7.5应与专业机构签订应急救援协议；7.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求；7.7与专业矿山救护队签订应急救援协议；《江西省安全生产条例》第四十二条省政府138号令第十三条、《江西省安全生产条例》第四十二条查看有效文件10缺1项扣2分，1项不完善扣1分，累计扣满10分为止江西省非煤

8、露天矿山安全检查表（2、露天矿山-采场250分）序号检查内容检查依据检查方法与地点检查记录标准分值评分标准得分231、开采技术要求、资料图纸1.1开采要求：1.1.1露天矿山应采用自上而下的顺序，分台阶开采