Shopify，电商SaaS与服务龙头.pptx

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1、资料来源：wind，公司财报，中信证券研究部注：所列增速为相应数据过去五年CAGR，股价为2015-2020，GMV、用户为2014-2019年CAGR公司市值（亿美元）、股价（美元）与用户规模（百万）、GMV（亿美元）的关系回顾：市值伴随用户与GMV高速增长02004006008001000用户规模GMV市值收盘价1公司简介：全球领先的电商SaaS服务商资料来源：公司财报公司核心数据一览Shopify聚焦电商SaaS及其他服务，面向企业提供电商建站、物流、支付、数据分析等面向电商全流程的系列服务截至2019年，公司实现收入15.8亿元，平台GMV610亿美元，

2、拥有超过3700个电商应用，是全球领先的电商SaaS服务公司23公司历史：从5人团队到全球顶尖电商服务平台资料来源：公司官网，中信证券研究部被Profit1.在加拿大创业奖Magazine评为上，Shopify荣膺“加拿大最聪明“年度雇主”桂冠的公司”，同年2.Deloitte评为“北1.荣获G2发展至90个国家美企业发展最迅猛Crowd“加拿大顶在加拿大渥太的40000家商500名”，活跃商户尖公司企业”奖项华当地成立，店，销售产品价高达14万家，销售额2.被Glassdoor评团队成员5名值达7.4亿美元高达37亿美元为“最佳工作企业”20062012201

3、420182009201320172019其平台上的零售商Shopify收购总部入选Hired1.被Linkedln评为总销售额为1亿美位于多伦多的设计“最吸引技术人员“领英顶尖公司”元，团队成员15名和用户体验机构加入的十大企业”2.拥有全球超过JetCooper;同年820,000家活跃商获得1亿美元的C轮户；北美5家办公融资室员工超过4000名4生态体系：提供一站式的电商运营服务资料来源：公司财报公司服务生态体系Shopify集成了支付、运维、营销、存货管理、物流等综合服务生态品牌化定制店铺设计。Shopify店铺与专家、设计师合作，帮助店主完整定制店铺、

4、打造自由品牌。域名管理、网站托管亦帮助店主从0到1建设店铺，完成内容管理。整合社交媒体助力品牌宣传。Shopify通过搜索引擎优化完成客户初步引流，与Pinterest、Instagram、Facebook、Twitter等社交媒体整合展示客户体验，进一步完善品牌形象，打造店铺生态。Shopify博客完善店铺品牌面向商家提供开店、品牌营销等系列服务设计师定制店铺主题资料来源：公司官网，中信证券研究部5全流程电商服务：Shopify店铺提供数字化客户管理解决方案，建立完整客户档案，与物流合作便于实现转运配送；通过库存管理、产品整理功能完成产品智能分类。数据赋能，构

5、建分析管理闭环：Shopify具有强大的数据仪表盘功能，通过输出流量分析统计报告帮助店主洞察业务运转状况，构建管理闭环。数据仪表盘完成业务分析Shopify店铺：实现电商服务闭环Shopify店铺跟踪库存资料来源：公司官网，中信证券研究部6定价策略：面向不同规模企业提供差异化定价公司不同套餐收费标准Shopify基础版Shopify进阶版Shopify高级版Shopifyplus每月价格USD$29/月USD$79/月USD$229/月定制：2000+美元员工账号2515/礼品卡/√√√专业报告/√√√高级报告生成器//√√第三方运费显示//√√SHOPIFYP

6、AYMENTS欺诈分析√√√√网上信用卡手续费3.3%+$2.353.2%+$2.363.1%+$2.37/网上国际/Amex信用卡手续费3.9%+$2.363.8%+$2.373.7%+$2.38/使用ShopifyPayments以外渠道的交易手续费2.0%1.0%0.5%/资料来源：公司财报，中信证券研究部7平台GMV：持续受益于零售线上化转移公司GMV规模（亿美元）2019年公司GMV达到611亿美元，增长49%随着线上化趋势加强，公司GMV料将持续增长0%20%40%60%80%100%120%01002003004005006007002015201

7、62017201820192020Q1GMVGMV同比资料来源：公司财报，中信证券研究部817%16%16%15%15%14%14%13%13%12%-180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000电商零售额电商零售额占比北美地区网购人数、GMV依旧具有增长空间疫情刺激下，长周期线上购物趋势料将持续加速资料来源：美国国家统计局，中信证券研究部注：零售总额中不含汽车及零部件北美电商零售额及占零售总额比重（百万美元）Shopify电商网购人数（百万）行业前景：欧美网购市场仍具备持续增长空间0%2

8、0%40%60%80%1