清水县白沙业中学.doc

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1、清水县白沙农业中学2018年度部门预算二Ｏ一八年一月目录第一部分清水县白沙农业中学概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分清水县白沙农业中学2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分清水县白沙农业中学2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分清水县白沙农业中学概况一、主要职能：清水县白沙农业中学负责实施初中义务教育，促

2、进基础教育发展，初中学历教育。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：（一）内设及归口管理机构清水县白沙农业中学现有9个教学班，437学生，其中寄宿生334名。（二）其他事业单位清水县白沙农业中学是一所全日制公办初中。学校创建于1984年，校址设在清水县白沙镇白沙村。2、人员构成：清水县白沙农业中学事业编制人数44人，在职人员44人，退休人员5人，遗属补助人员2人，其他人员（临时工）2人。第二部分清水县白沙农业中学2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入　538.

3、54一、本年支出　538.54　538.54　（一）一般公共预算拨款538.54(一)一般公共服务　　　（二）政府性基金预算拨款　(二)公共安全　　　　　(三)教育538.54538.54　二、上年结转　(四)科学技术　　　（一）一般公共预算拨款　(五)文化体育与传媒　　　（二）政府性基金预算拨款　(六)社会保障和就业　　　　　(七)医疗卫生　　　　　(八)节能环保　　　　　(九)城乡社区事务　　　　　(十)农林水事务　　　　　(十一)交通运输　　　　　(十二)资源勘探电力信息等事务　　　　　(十三)商业服务业等事务　　　　　(十四)金融监管等事务支

4、出　　　　　(十五)地震灾后恢复重建支出　　　　　(十六)国土资源气象等事务　　　　　(十七)住房保障支出　　　　　(十八)粮油物资储备管理事务　　　　　(十九)预备费　　　　　(二十)国债还本付息支出　　　　　(二十一)其他支出　　　　　　　　　　　二、结转下年　　　　　　　　　收入总计　538.54支出总计　538.54　538.54　一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出205教育支出382.3853

5、8.54538.54156.1640.8420502普通教育382.38538.54538.54156.1640.842050203初中教育382.38538.54538.54156.1640.84合计注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出473.35473.35　　30101基本工资　148.16　148.16　　30102津贴补贴96.9096.90　　30103奖金　176.00　176.00　　30104社会保障缴费　　　　

6、30106伙食补助费　　　　30107绩效工资　52.29　52.29　　30199其他工资福利支出　　　302商品和服务支出　30201办公费　30202印刷费　30203咨询费　30204手续费　30205水费　30206电费　30207邮电费　30208取暖费　30209物业管理费　30211差旅费　30212因公出国（境）费用　30213维修（护）费　30214租赁费　30215会议费　30216培训费　30217公务接待费　30218专用材料费　30226劳务费　30227委托业务费　30228工会经费　30229福利费　30231公务用车

7、运行维护费　30239其他交通费用　30299其他商品和服务支出　303对个人和家庭的补助65.1965.19　30301离休费　30302退休费　30304抚恤金　30305生活补助19.3619.36　30307医疗费3.063.06　30309奖励金　30311住房公积金33.5733.57　30312提租补贴　30313购房补贴　30314采暖补贴　9.29.2　　30315物业服务补贴　　　　30399其他对个人和家庭的补助支出　　　　310其他资本性支出　　　　3102办公设备购置　　　　31003专用设备购置　　　　31007信息网络及

8、软件购置更新　　　　31099其他资本性支出　　　　合计　538.54　538.54　　一般公共预算“三公”