昙华乡人民府.doc

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1、昙华乡人民政府2014年度部门决算情况说明第一部分昙华乡概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分昙华乡2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、公共预算财政拨款收入支出决算表六、公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表第三部分昙华乡2014年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、公共预算财政拨款支出决算情况说明四、“三公”经费决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第一部分昙华乡概况一、主要职能2014年昙华乡按照县委政府

2、提出的科学发展观的要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为昙华乡人民服务，为昙华乡的经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。二、部门基本情况2014年实有机构15个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。人员编制数为60人（行政编制27人，事业编制33人），实有财政全供养人数为85人，其中：在职70人（行政48人，事业22人），退休人员15人（行政10人，事业5人）。半供养人员138人（村林业治安员、村农科员、村计生员由村三职干部兼

3、任，村兽医员11人、村小组长53人，党小组长55人,遗嘱补助5人，村妇委会主任和村团总支书记各7人，农村道路交通协管员7人）。第二部分昙华乡2014年度部门决算表（见附件）第三部分昙华乡2014年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2014年昙华乡政府决算总收入7,172,692.82元，全部属于财政拨款收入。二、支出决算情况说明全乡总支出591.58万元元，其中：基本支出434.93万元元，占总支出的73.52%，项目支出156.66元，占总支出的26.48%。（一）基本支出情况。2014年用于保障乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.93万元。与上年对比增加71.1

4、4万元，原因是乡政府新招录4名工作人员以及日常基本业务支出增多。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出共计391万元占基本支出的89.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费共计43.93万元占基本支出的10.10％。（二）项目支出情况。2014年用于保障乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.66万元。与上年151.30万元对比增加5.36万元，其原因主要是由于2014年乡政府新增部分项目。三、公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年部门公共预算财政拨款支出591.58万元,占本年支出合计10

5、0%。与上年公共预算财政拨款支出442.43万元对比增加149.15万元，其原因主要是原因是乡政府新招录4名工作人员以及日常基本业务支出增多以及项目增多。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出155.88万元，主要用于行政单位人员工资、办公经费等；（二）科学技术支出7.89万元，主要用于科协机构人员工资等支出；（三）文化体育与传媒支出10.60万元，主要用于文化站、广播站工作人员工资、文化站相关经费等支出；（四）社会保障和就业支出68.36万元，主要用于社保工资人员工资等支出；（五）医疗卫生和计划生育支出51.96万元，主要用于计生服务中心相关人员工资、办公费及计生办相

6、关费用等；（六）城乡社区支出4.39万元，主要用于城建办相关人员工资等；（七）农林水支出264.83万元，主要用于农技中心、水管站、林业站、兽医站等相关人员工资以及各相关项目经费等；（八）资源勘探信息等支出5.50万元，主要用于企业办人员工资等支出；（九）住房保障支出22.16万元，主要用于全乡行政事业单位人员住房公积金支出。四、“三公”经费决算情况说明昙华乡政府2014年财政拨款“三公”经费决算总额10.30万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，公务接待费支出6.28万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数14.95万元减少4.65

7、万元，减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关政策制度，一切从简节约会议费、办公费等经费。具体情况如下：（二）公务用车购置及运行维护费2014年昙华乡政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.02万元。其中：运行维护费4.02万元，比2013年决算数4.23万元减少0.21万元，主要用于保障昙华乡政府工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2014年昙华乡政府共执行国内公务接待70