曲阳县人民府.doc

《曲阳县人民府.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、曲阳县人民政府关于2017年1-6月份财政预算执行情况的报告曲阳县财政局局长王鹏星主任、各位副主任、各位委员：现在，我受县政府委托，报告1-6月份财政预算执行情况，请予审议。一、年初预算安排情况(一)年初财政收入安排情况县十七届人大一次会议批准我县2017年全部财政收入计划为77642万元，一般公共预算收入计划为44242万元。分部门一般公共预算收入计划为：国税部门13200万元，比上年增长92.8%；地税部门13400万元，与上年完成的13397万元基本持平；财政部门17642万元，比上年下降11.7%。批准我县政府性基金

2、预算收入计划为68326万元，比上年增长48.4%；社会保险基金预算收入计划为57516万元，比上年增长11.7%。（二）年初财政支出安排情况按照收支平衡原则，县十七届人大一次会议批准我县2017年一般公共预算支出计划为231221万元，其中：县可用财力支出157761万元，比上年增长5.2%，包括工资性支出87045万元，正常公用经费支出2452万元，专项资金支出50182万元（主要是收费罚没收入安排的专项业务经费、教科文卫、社会保障及医疗卫生等事业发展投入、政法部门办案经费和部门专门事务发展经费及城乡基础设施建设、农林水

3、事务、交通运输、住房保障、环境治理、国债还本付息等方面支出），其他支出16582万元（主要是扶贫投入、信访稳定、村级经费、村级组织建设、大气污染防治、文化教育事业发展、城乡环境整治、乡镇经费、河道采砂乡村治理、循环经济产业园区建设等），预留预备费1500万元。上级提前通知专款支出72081万元。批准政府性基金预算支出计划为50975万元，比上年增长9.6%，主要是土地出让金、城市公用事业、城市配套费和彩票公益金等安排的支出。批准社会保险基金预算支出计划为67904万元，主要是企业职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工居民医

4、疗保险、新农合基金支出等。二、1-6月份财政预算执行情况（一）财政收入完成情况在经济下行压力较大，政策性减收因素较多，财政增收十分困难的情况下，财税部门协调联动、强化征管、努力挖潜增收，财政收入稳定增长。1-6月份全县全部财政收入完成37362万元，占预算的48.1%，同比增长17.8%，其中一般公共预算收入完成22210万元，占预算的50.2%，同比增长0.2%。分部门完成情况：国税部门完成6298万元，占预算的47%，短收402万元，同比增长7.4%；地税部门完成4898万元，占预算的37.1%，短收1702万元，同比下

5、降59.1%；财政部门完成11014万元，占预算的62.4%，超收2193万元，同比增长35.2%。1-6月份，全县政府性基金预算收入完成11266万元，占预算的16.5%，同比下降28.6%；社会保险基金收入完成49367万元，占预算的85.83%，同比增长23.02%。（二）财政支出完成情况1-6月份，全县一般公共预算支出完成106895万元（含上级专款），占调整预算的43.6%，同比增长19.1%。其中：工资性支出32106万元，占预算的46.7%；正常公用经费支出2907万元，占预算的60.1%；收费、罚没收入安排的

6、业务经费、城乡建设及维护、安全稳定、村级经费和教育、计生、社保、医疗卫生、环境整治等事业投入专项支出20109万元，占预算的29.5%，支出进度较低的主要原因是部门项目实施进度缓慢；上级专款支出51773万元，占上级下达资金的48.3%。全县政府性基金预算支出完成10269万元（含上级专款649万元），占调整预算的19.6%，同比下降37.3%，主要用于征地补偿3912万元，2015年购买耕地占补平衡指标资金2659万元，园林城市建设1226万元，廉租房公租房建设683万元，广告牌匾整治552万元，水库移民后扶补助680万元

7、，光荣院及孟良河桥梁建设等公益性项目支出557万元。全县社会保险基金支出20018万元，占预算的29.47%，同比下降29.07%。总得看，今年上半年，在财政收入增长乏力，资金调度极为困难的情况下，我们千方百计筹措资金，保障了全县重点支出需要。一是确保人员经费保障政策的落实。按时拨付在职人员及离退休人员工资，在可用财力十分紧张的情况下，积极筹措资金，积极落实转业士官、进藏兵义务兵工资、涉军人员安置期间生活补助及拖欠工资等。自2016年10月起，全额兑现法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革的政策落实。二是切实保障和改善民生。

8、按新标准落实村干部工资528万元，村级经费998万元，进一步提高了村干部生活待遇，保障村级运转经费；拨付惠民资金6527万元，主要包括助学金及免学费800万元，危房改造资金272万元，低保资金344万元，居民医疗保险4396万元，水库移民补助680万元，保障了各项民生政策落实；整合扶贫资金