生产车间巡检制度.doc

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1、生产车间巡检制度目的：明确管理人员现场监督检查的工作内容，特制订该制度。范围：适应于生产副总和车间负责人对生产现场的监督检查。职责：生产系统各部门、车间负责班组长以上人员负责实施本制度，生产副总负责监督检查。内容：1.GMP执行情况：1.1人员的着装是否符合要求；1.2人员进入洁净区域是否进行洗手、消毒；1.3个人行为是否符合要求（是否在车间内打闹、嬉戏现象）；1.4物料进入是否严格按要求进行清洁消毒；1.5物料或废弃物退出是否按规定路线操作；1.6物料是否有明显的状态标志、货物卡，状态标志牌是否按要求填写；1.7不锈钢推车是否跨

2、区域使用；1.8洁具、器具是否跨区域使用；1.9管道是否标明内容物及流向；2.现场检查、生产进度及SOP执行情况：2.1操作人员是否严格按生产工艺规程和岗位SOP操作；2.2操作人员是否严格按无菌要求操作；2.3操作人员是否严格按生产指令操作；2.4容器、生产用具的清洁和使用是否符合要求；2.5容器、生产用具是否实行定置管理；2.6生产工序结束后清场是否符合SOP要求；2.7关键工序操作是否有人复核；2.8是否因物料及试剂的准备而影响到生产的顺利进行；2.9当天生产是否都按原定生产计划顺利进行；3.记录填写：3.1批生产记录及其它

3、相关记录的填写是否及时、准确、清晰、完整、规范、真实；3.2质控点是否有执行检查并有记录；4.卫生情况：4.1人员是否有良好的卫生习惯（是否留胡须、留指甲、穿拖鞋等）；4.2垃圾是否及时清理，是否在物流停滞过夜；4.3地面是否定时清洁，是否存在灰尘、油污；4.4清洁用具是否保持干净；4.5洗手盆、清洗槽是否有污迹或锈迹；4.6地漏是否定时清洁和消毒；5.安全生产及设备设施情况：5.1设备的使用是否严格按SOP进行操作；5.2关键设备是否按要求维护保养并有详细记录；5.3设备在使用前是否对设备状况进行确认；5.4操作人员是否因操作失

4、误而造成设备的损坏5.5设备是否有清洁记录；5.6设备四周是否保持整洁、无障碍、无油污杂物；5.7管路、配线是否杂乱；5.8设备的使用是否明确责任制及责任人；5.9是否加装必要的警示系统；5.10运输通道及消防安全通道是否保持畅通；6.成本控制情况：6.1操作人员是否因操作失误而造成物料或产品损失；6.2是否存在能源浪费现象（水龙头是否及时关闭、人员离开房间后电源是否及时关闭、用气点是否及时关闭）；6.3生产过程其它异常情况的检查和记录。7.检查频次：7.1生产副总每周检查一次。7.2各部门、车间负责人每班检查一次。8.检查结果考

5、评：根据问题轻重，处罚20-200元不等。屡次违反的要加重处罚。