仓库管理制度(修改后).doc

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1、仓库管理制度QH3-07-001版本号A/0仓库管理制度QH3-07-001A/0版受控状态：.............接收部门：.............发放号：.............编制：审核：批准：日期：日期：日期：1目的10-12-22第4页共4页仓库管理制度QH3-07-001版本号A/0为了更好地发挥仓储的调配功能，规范公司仓库的材料及成品的管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运行，特制定本管理制度。2使用范围本管理制度适用于仓库管理3职责3.1生产部是仓库管理

2、的主管部门，负责对仓库的全面管理工作.3.2仓库保管员负责对材料及成品账务管理工作，并负责办理出入库手续，每日按要求报送各种报表。3.3检验员负责出入库材料及成品的检验工作。4术语无5内容5.1原辅料入库5.1.1物料入库前由采购员通知仓库保管员及检验员到场检验。5.1.2入库的原辅料必须有采购员的《采购通知单》，保管员、检验员对入库原辅料进行初检验，检验的内容包括品种、数量是否和采购单要求的相符，外包装是否完整，物料有无损伤等，检验无误后安排搬运工卸货到仓库待检区域，对于因运输造成的损失，由物流人

3、员负责与物流公司协商处理。5.1.3经检验合格的物料，由仓库保管员凭《采购通知单》、《原材料检验报告》办理入库手续。5.1.4经检验不合格的物资暂放在不合格区域，同时通知采购部及时处理（原则上一个周内处理完毕）。5.1.5《入库单》：一式三份，仓库一份、采购部一份、财务部一份。5.2产成品入库5.2.1各车间完成的产成品，按以下规定办理入库：车间须在下班前将当日完成并经检验合格的成品办理入库手续。5.2.2对于产量较少且能在两天内完成交付的定单，各车间可以在车间能暂存的情况下，待完成定单后一起办理入

4、库。5.2.4对于现场生产并急于发货的成品，由生产制造部通知仓库保管员、检验员到生产现场办理检验及入库手续并核对实际数量和产品型号的符合定单性。产品入库时，车间必须出具入库产品的《草坪入库检验报告》，仓库保管员根据《草坪入库检验报告》、《生产派工单》核对入库产品的数量、规格、型号、包装等项目是否与生产派工单相符，经查无误后，仓库保管员开具入库单，双方签字后办理入库。5.2.5要求仓库保管员将入库单、草坪入库检验报告分别粘贴到相对应的生产派工单上，每单完成出入库后，必须在当日上交生产制造部统计，其作用

5、：5.2.5.1一是对分次入库单进行累计，确保数量和重量符合定单要求；5.2.5.2二是有利于公司成本的核算。5.2.6对于生产车间完成并已经办理好入库手续的定单，由仓库保管员负责按定单回执栏的要求填写数量、包装等相关内容，须在第一时间反馈给市场部。5.3外协草坪的入库5.3.1外协草坪入库前由生产制造部外协管理员通知仓库保管员及检验员到场检验。入厂的草坪必须有生产制造部的《外协加工通知单》，运输的草坪到达公司时：5.3.2物流员、外协管理员须对卸车的过程进行现场监控，核对草坪的品种、数量是否和《外

6、协加工通知单》要求的相符，外包装是否完整，有无损伤等。10-12-22第4页共4页仓库管理制度QH3-07-001版本号A/05.3.3对于运输过程造成的草坪损伤或丢失，由物流员与承运的物流公司协商处理。5.3.4仓库保管员协助检验员对草坪的质量进行检验，检验员对检验的结果出具《原材检验报告》，仓库保管员依据《原材检验报告》办理入库。5.4原材料出库5.5.1各类原辅料的领用，原则上采用先进先出法。5.5.2用于一个《生产派工单》的产品只能使用同一供应商生产的同一批次号的原辅料，仓库必须分清批次发放

7、，对于同一个生产单不能混发批次或供应商不同的原辅料。5.5.3各车间领用材料时，由车间领料人员根据《生产派工单》开具领料单，领料单上必须注明该产品的规格、型号，经车间主任签字审核后到仓库领取材料，仓库保管员根据《生产派工单》核对领料单的正确性，经核实无误并在领料单签字确认后办理领发料手续。5.5.4对于因计划调整超出定额领料或非生产领料，由用料部门负责人开具《超额领料单》，经生产部长签批后，仓库方可按型号、数量发料。5.5.5对于因工艺不稳定出现的超领料，经生产部长签批，技术工艺员会签并注明原因后，

8、仓库方可按型号、数量发料。5.5.6对于因操作责任造成浪费而导致的超领料，经生产部长签批，由技术品管部长会签并注明原因后，仓库方可按型号、数量发料。5.5.7领料单一式四联，仓库一联存根、领料车间一联、一联交财务核算，一联交生产统计。5.6成品出库5.6.1成品出库必须由市场部开具《出库单》，物流人员凭借经财务部加盖财务印章后的出库单据到仓库办理出库手续。5.6.2特殊情况须经由财务部出具《紧急（例外）放行申请单》，仓库收到《紧急（例外）放行申请单》后方可办理发货。5