物流信息系统-仓储管理模块.doc

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1、物流系统运行管理制度o仓储管理模块目录仓储管理模块运行管理办法（暂行）2第一章目的2第二章职责2第三章业务流程要求－入库3第四章业务流程要求－出库5第五章业务流程要求－库存盘点及对账6第六章业务流程要求－库存管理6第七章仓储费用结算7第八章报表及接口8第九章仓储绩效考核8第十章附则8第8页/共8页物流系统运行管理制度o仓储管理模块XX公司物流系统仓储管理模块运行管理办法（暂行）第一章目的第一条为保证XX公司物流系统（以下简称：物流系统）中仓储管理所需数据的及时、准确录入，实现与调度、运输模块的有效集成，规范业务流程，明确岗位职责，确保物

2、流系统的有序运行，特制订本制度。第二条本规定适用业务范围包括：1、XX公司跨区调拨、区内调拨、自营、串货、移库、转储业务的入库、出库及处理单据流程；2、库存退货、补货、已售未提、已提未售、物料降级及废料出入库及处理流程；3、库存盘点和对账处理过程；4、仓储合同创建及维护过程；5、仓储费用结算处理过程；6、库存报表和库存接口；第二章职责第三条销地分公司产品部负责在物流系统触发的物流订单（入中转库）维护相关物流字段内容，并确认。第四条产地驻厂办（物流部）负责在物流系统中根据已确认的物流订单下达物流运输委托单。第五条销地物流部5.1如果XX公

3、司ERP与物流系统有库存传递的接口，则中转库卸货入库或装车出库都由两系统自动触发生成，物流部就负责出入库等信息在两系统间的传递。第8页/共8页物流系统运行管理制度o仓储管理模块5.2当中转库发生退货、转储、已售未提、已提未售等出入库时，物流部负责在物流系统中手工创建物流订单，中转库根据实际业务调整库存。5.3负责中转库月末盘点计划的制定及实施、库存差异分析、仓储损耗库存调整。5.4负责仓储合同的创建及维护、仓储费用的审核和结算。5.5负责中转库的绩效考核。第四条财务部6.1负责半年一次牵头组织产品部、计划信息部、物流部等相关部门参加，定

4、期对库存进行盘点。第五条中转库7.1中转库指与XX公司（及区域分公司）签订仓储合同的实体仓储单位。7.2根据不同仓储业务，负责在物流系统中对XX公司产品进行入库、出库信息维护、出入单据打印和传递、库存手工台帐编制等操作。7.3按照物流部（代表处）传递的库存转储、退货、补货、已售未提、已提未售等通知，组织具体实施，协助物流部实现物流系统内的库存调整。7.4协助物流部（代表处）对库存产品作降级、报废处理。7.5负责在物流系统中及时、准确的录入相关信息。第三章业务流程要求－入库第六条跨区调拨入库8.1中转库在物流系统查询到的《入库通知单》或线

5、下接收《跨区采购订单入库明细表》传真件，对即将入库的产品、到库时间、仓储及安全设施等做好准备。8.2货物到库后，对交接单据、产品外包装审核、按照物流系统的入库操作流程进行公路、铁路、水路、管道等卸货入库作业。若产品有以下情况，及时记录处理：8.2.1固体产品如发现污损、缺失等异常情况，应及时与运输单位确认损耗责任，入库后与合格产品分开存放，在物流系统中做好入库记录。8.2.2液体产品按《入库通知单》逐项验收，入库量按照《仓储保管合同》规定的计量为准。第8页/共8页物流系统运行管理制度o仓储管理模块8.3对同一张物流订单在到货有效期内，可

6、以进行分批、多次收货，每次收货以双方或三方确认的量为准。8.4中转库完成卸货入库后，必须及时打印或填写规定的入库单，并做好相关的手工台帐、单据归档。第九条区内调拨入库9.1中转库在物流系统查询到的《入库通知单》或线下接收《区内采购订单入库明细表》传真件，对即将入库的产品、到库时间、仓储及安全设施等做好准备。9.2-9.4同第八条。第十条自营入库产品部提出自营货权交割申请并在物流系统中创建自营物流订单，经物流部协助交割并签字确认后，中转库按照交割手续办理入库，并进行相应的入库信息录入。第十一条串货入库11.1因承运商未按照运输委托要求，把

7、货送错地方，要及时将此相关信息反馈到物流部（代表处），中转库接到物流部（代表处）的指定后及时在物流系统录入串货信息。11.2为节约或降低物流成本（费用），中转库按照物流订单要求入库。第十二条移库12.1对于临时移库的产品，由产品部门提出移库申请，填写移库申请表，内容包括：移库产品的名称、数量、存储期限、需要移往的区域中转库等，经公司分管经理、产品部审核签字后交物流部，物流部复核无误后，传真到物流服务商，同时在物流系统手工创建移库物流订单。第8页/共8页物流系统运行管理制度o仓储管理模块12.2中转库在物流系统查询到移库的《入库通知单》和

8、线下《仓储/运输委托单》传真件，对即将入库的产品、到库时间、仓储及安全设施等做好准备。第十三条补货根据物流部下达的补货通知单进行入库，并在物流系统中录入相关信息。第四章业务流程要求－出库第十四条跨区调拨出库