锅炉、压力容器用钢板及板坯产品生产许可证企业生产条件审查办法.doc

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1、锅炉、压力容器用钢板及板坯产品生产许可证企业生产条件审查办法12说明1．本办法适用于申领锅炉、压力容器用钢板产品生产许可证企业的生产条件审查评价。2．本办法具体按：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、技术文件管理，四、采购质量控制，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、文明安全生产共7章21条43款进行审查评价。每一款的审查内容按“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”三种结论进行评定。其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。3．审查组依据本办法对企业审查

2、后，要填写本办法后面的《企业生产条件审查不合格项目汇总表》（表一），并对审查出的全部不合格项目（以款计）进行综合评价，然后再填写《企业生产条件审查报告》（表二），其中审查结论为：合格或不合格。审查结论的确定原则是：2.1生产设施、2.2设备工装、2.3测量设备、6.3出厂检验共4条6款为否决项目，若全部合格；同时，其它非否决项目（共17条37款）中(1)若无严重不合格，而一般不合格不超过10款；(2)或者若存在1款严重不合格，而一般不合格不超过8款，审查结论为合格。否则审查结论为不合格。4．本办法中的“此项不适用”一栏用以写明在某些情况下企业审查时可删减的条款。5．各项条款的

3、审查结果填在“审查结果”栏中，合格用“Y”表示，一般不合格用“N’”表示，严重不合格用“N”表示，需要说明的事项填在“备注”栏中。6．本办法解释权归国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室。12锅炉、压力容器用钢板及板坯产品生产许可证企业生产条件审查办法一、质量管理职责序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用审查结果备注1.1组织领导1．企业的领导中应有人负责企业的质量工作，且负责质量的领导应是该企业的主要领导。1．是否指定领导层中一人负责质量工作。2．其职责和权利是否明确。查有关文件和座谈。2．企业应设置相应的质量管理机构或人员负责

4、质量管理工作，且职权明确。1．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。2．其职责和权利是否明确。同上。1.2方针目标1．企业应制定质量方针和可测量的质量目标。1．是否制定了质量方针和质量目标。2．质量目标是否可测量。查有关文件。2．企业的质量方针和质量目标应贯彻实施。1．是否进行了宣贯，各级人员是否知道并理解。2．质量目标是否在各相关职能和层次上分解。3．是否对质量方针和质量目标进行考评。1．查记录。2．查文件。3．与各级人员交谈。1.3管理职责1．企业应制定质量管理制度，规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。1．是否制定了质量管理制度。2．是否规定与产品质量有关的部

5、门、人员的质量职责、权限和相互关系。查文件。2．在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1．是否有相应的考核办法。2．是否严格实施考核并纪录。1．查文件。2．查考核记录。—12二、生产资源提供序号审查项目审查内容审查要点审查方法合格一般不合格严重不合格此项不适用审查结果备注2.1*生产设施企业必须具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。1．是否具备满足申证产品的生产设施和场所。2．生产设施是否能正常运转。按其申证范围，检查其现有工作场所和生产设施的最大生产能力。—2.2*设备工装1．企业必须具有《锅炉、压力容器用钢板及板坯产品生产许可证发（换）证实施

6、细则》中规定的必备的生产设备和工艺装备。1．是否具有《实施细则》中规定的必备生产设备和工艺装备。2．生产设备和工艺装备是否与生产规模相适宜。按申证范围，检查其现有生产设备和工艺装备的生产能力（可检查设备档案并进行现场核实）。—2．企业的生产设备和工艺装备的性能和精度应能满足生产合格产品的要求。各种设备应有专人负责，企业应制定设备点检制度、中修和年度检修计划，并按制度和计划实施。1.设备工装性能和精度是否满足加工要求。2.针对生产设备的制度和检修计划。1.现场抽取任意申证单元任意规格产品的主要生产设备和工艺装备各3台（不足3台的全抽）进行检查，其生产能力通过现场生产进行验证。2

7、.查文件和记录，检查设备维护情况。—2.3*测量设备1．企业必须具有《锅炉、压力容器用钢板及板坯产品生产许可证发（换）证实施细则》中规定的检验、试验和计量设备。1．是否有《实施细则》中规定的检验、试验和计量设备。2．是否与生产规模相适宜。按其申证范围，检查其现有检测设备（及计量设备、标准物质）的检测能力（可检查档案，必要时进行现场核实）。—122．企业的检验、试验和计量设备的性能、准确度能满足生产需要和达到检定规程的要求，并在检定或校准的有效期内使用。1．检验、试验和计量设备的性能、准确度是否满足并达到