监理项目部服务质量检查作业指导书.pdf

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1、监理项目部服务质量检查作业指导书JKEC/C-2013-作业指导书-1061/691目的根据公司十二五规划战略要求，为推进监理项目部的管理工作规范、高效，验证公司及各事业部/子公司管理体系运行的适应性、充分性和有效性，与项目部人员的绩效考核联动，统一公司、事业部/子公司对项目检查和项目自查的评价标准，促进监理服务水平的提高，进一步提高顾客满意度，防范监理服务过程中的责任风险，特制订本作业指导书。2适用范围本标准适用于公司所有房屋建筑工程监理项目。市政轨交等专业项目或外地项目可根据有关部门的要求和合同规定作适当修改，增减特殊要

2、求。3术语与定义3.1管理体系检查简称“体系检查”，按照公司/事业部/子公司的内部审核计划实施，针对监理项目部，验证其在管理体系运行、资源配置和公司制度落实等方面的检查。3.2专项服务质量检查简称“专项检查”，对重要分部分项工程、重要工序、关键部位的风险施工阶段，根据建设单位、上级行政主管部门和工程需要组织的，具有专业性、针对性的项目监理机构服务质量检查。4检查依据①建设工程质量安全管理的国家、行业、上海市的现行法律、法规和规章。②工程建设强制性标准（包括涉及工程质量、安全、卫生和环境保护等方面的工程建设标准强制性条文）。③

3、工程建设方面的规范性文件、管理性文件和技术标准、规范。④工程设计文件、技术资料（经批准的施工组织设计、专项施工方案、专家论证评审意见）等文件资料。⑤委托监理合同、施工承包合同（含总包施工合同、分包施工合同及协议）等文件；⑥本公司的管理体系文件（含管理手册、程序文件、作业指导书及相关用表）。⑦外地项目还要执行当地的现行法规和规章。⑧公司信息平台相关数据监理项目部服务质量检查作业指导书JKEC/C-2013-作业指导书-1062/695职责5.1公司总工程师5.1.1负责审批技术质量中心分阶段、分类别制定的公司级检查计划。5.1

4、.2负责将公司对项目的检查分析结果汇报到公司管理层，确定公司管理体系今后改进的方向。组织召开每季度项目服务质量分析会，制定纠正和预防措施。5.2技术质量中心5.2.1根据项目实施情况并结合项目风险评估等级，分阶段、分类别制定公司级检查计划。每月下旬发布下月检查计划；5.2.2组建公司级的检查小组，形成专业检查队伍。5.3事业部/子公司总工程师5.3.1负责审批由事业部/子公司技术质量部，分阶段、分类别制定的事业部/子公司级的检查计划。5.3.2组织事业部/子公司技术质量部跟踪项目部对公司级检查整改通知单或不符合报告整改情况的

5、验证。5.3.3负责组织事业部/子公司级的检查和将检查分析结果汇报到事业部/子公司管理层以及公司技术质量中心。5.4事业部/子公司技术质量部5.4.1根据公司信息平台对工程实施阶段的项目风险评估等级，分阶段、分类别制定本部门的检查计划。确保每季度覆盖一次。对管理风险较高的项目应重点检查。事业部检查计划作为事业部安全质量管理月报附件一并上报技术质量中心。5.4.2组建事业部/子公司级的检查小组，形成专业检查队伍。5.4.3对事业部/子公司所属项目按计划实施检查，根据检查结果形成事业部/子公司数据分析报告。5.5检查组按照经公司

6、/事业部/子公司总工程师批准的检查计划实施检查，填写检查记录，下发整改通知单/不合格报告，跟踪项目部整改情况。监理项目部服务质量检查作业指导书JKEC/C-2013-作业指导书-1063/696工作内容及标准6.1检查人员1公司级检查小组和事业部/子公司级检查小组。①公司级检查小组原则上由公司总工程师、技术质量中心及专业委成员组成；②事业部/子公司级检查小组由事业部/子公司的总工程师、技术质量部和项目专业技术骨干人员组成，检查组成员专业配备应合理，根据检查内容安排具体检查人员。③体系检查应按排各事业部/子公司质量员参加（经过

7、体系培训）。④安全专项检查应按排各事业部/子公司安全员参加。2检查人员的能力要求具有三年以上工程质量或施工、设计、监理工作经历；熟悉掌握国家、行业、地方的法律、法规、规章和工程建设强制性标准，以及公司的管理体系文件；取得质量、环境和职业健康安全管理体系内审员资格；对项目现场具有敏锐的观察力和判断力，具有一定的组织协调能力和良好的职业道德。3检查工具配置检查组应配置的检查工具、设备，如3m钢卷尺、游标卡尺、手电筒、数码照相机、笔记本电脑、测距仪等。根据工程需要必要时配置回弹仪、测厚仪、接地电阻测试仪等工具、设备。6.2分级管理

8、检查管理工作共分为公司、事业部/子公司、项目部三级管理。技术质量中心负责各级检查管理工作的统一领导，也是公司级的检查部门，由总工程师负责全面管理工作，责任人是技术质量中心主任；事业部/子公司负责本部门所属全部项目的服务质量检查管理，负责人是事业部总工程师，由事业部/子公司检查组负责具体实施